Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.901,93 lei |
| Total cheltuieli | 23.901,93 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2021 | LA FANTANA F 14062017 04 06 21 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 14062017 din 2021-06-14 | 378,08 |
LA FANTANA F 14062017 04 06 21 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 14062017 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | SC COMANDOR SRL F 202104562 04 06 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202104562 din 2021-06-07 | 671,16 |
SC COMANDOR SRL F 202104562 04 06 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202104562 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 24505 11 06 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 24505 din 2021-06-14 | 1.193,93 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 24505 11 06 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 24505 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2799 04 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2799 din 2021-06-14 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2799 04 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2799 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 307554 07 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 307554 din 2021-06-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 307554 07 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 307554 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 35006251 19 05 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 6251 din 2021-06-01 | 1.613,65 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 35006251 19 05 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 6251 din 2021-06-01 | ||
| 14.06.2021 | ENEL ENERGIE SA F 5173427 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 5173427 din 2021-06-14 | 1.129,74 |
ENEL ENERGIE SA F 5173427 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 5173427 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | SC INCREMENTAL SRL F 531792 531791 02 06 21 IMPRIMATE - achitat factura seria YNC nr 531792 531791 din 2021-06-14 | 457,57 |
SC INCREMENTAL SRL F 531792 531791 02 06 21 IMPRIMATE - achitat factura seria YNC nr 531792 531791 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA F 668353 668413 648005 676525 21 05 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 8353 8413 8005 din 2021-06-14 | 244,29 |
SC AQUATIM SA F 668353 668413 648005 676525 21 05 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 8353 8413 8005 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA nr 1013676525 din 2021-06-01 | 189,93 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA nr 1013676525 din 2021-06-01 | ||
| 15.06.2021 | SC BRITECLEAN SRL F 106618 10 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria BRT nr 106618 din 2021-06-14 | 830,62 |
SC BRITECLEAN SRL F 106618 10 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria BRT nr 106618 din 2021-06-14 | ||
| 15.06.2021 | SC STYLE PRO DECO SRL F 1898 02 06 21 OB INVENTAR - achitat factura seria SPD nr 1898 din 2021-06-14 | 244,00 |
SC STYLE PRO DECO SRL F 1898 02 06 21 OB INVENTAR - achitat factura seria SPD nr 1898 din 2021-06-14 | ||
| 15.06.2021 | HERA SOFTWARE SRL F 1972 01 06 21 CHEIE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 1972 din 2021-06-01 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL F 1972 01 06 21 CHEIE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 1972 din 2021-06-01 | ||
| 15.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2779 2755 19 05 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2779 din 2021-06-14 | 150,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2779 2755 19 05 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2779 din 2021-06-14 | ||
| 15.06.2021 | SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 REPARATII - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 | 5.000,00 |
SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 REPARATII - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 | ||
| 15.06.2021 | SC AVB SECURITY F 6254 19 05 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6254 din 2021-06-01 | 202,30 |
SC AVB SECURITY F 6254 19 05 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6254 din 2021-06-01 | ||
| 15.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2755 din 2021-06-07 | 119,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2755 din 2021-06-07 | ||
| 29.06.2021 | AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 | 2.506,60 |
AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 | ||
| 29.06.2021 | AJUT SOCIALE PT *** *** IAN IUNIE 2021 - *** ROM*** *** - achitat factura seria CL nr 1 din 2021-06-29 | 1.759,60 |
AJUT SOCIALE PT *** *** IAN IUNIE 2021 - *** ROM*** *** - achitat factura seria CL nr 1 din 2021-06-29 | ||
| 29.06.2021 | AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 | 2.514,90 |
AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 | ||
| 29.06.2021 | AJUT SOC PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 | 2.514,90 |
AJUT SOC PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 | ||