Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 57.956,60 lei |
| Total cheltuieli | 57.956,60 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.06.2025 | SIDE TRADING SRL Fact nr 10394231 seria SID din 06/06/25 - achitat factura seria SID nr 10394231 din 2025-06-06 | 2.696,63 |
SIDE TRADING SRL Fact nr 10394231 seria SID din 06/06/25 - achitat factura seria SID nr 10394231 din 2025-06-06 | ||
| 13.06.2025 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000687 seria BUS din 08/06/25 - achitat factura seria BUS nr 0000687 din 2025-06-08 | 900,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000687 seria BUS din 08/06/25 - achitat factura seria BUS nr 0000687 din 2025-06-08 | ||
| 13.06.2025 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004375 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 004375 din 2025-05-29 | 1.843,39 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004375 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 004375 din 2025-05-29 | ||
| 13.06.2025 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004391 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 004391 din 2025-06-10 | 31.298,42 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004391 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 004391 din 2025-06-10 | ||
| 13.06.2025 | E.ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010234301559 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010234301559 din 2025-06-06 | 1.708,28 |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010234301559 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010234301559 din 2025-06-06 | ||
| 13.06.2025 | IFMA S.A. Fact nr 011001000 781 seria TM din 28/05/25 - achitat factura seria TM nr 011001000 781 din 2025-05-28 | 321,31 |
IFMA S.A. Fact nr 011001000 781 seria TM din 28/05/25 - achitat factura seria TM nr 011001000 781 din 2025-05-28 | ||
| 13.06.2025 | LG ADMIN AND CONSULT Protectia munciiFact nr 0868 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0868 din 2025-06-05 | 1.606,50 |
LG ADMIN AND CONSULT Fact nr 0868 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0868 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015158502 seria TMA10 din 05/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158502 din 2025-06-05 | 897,66 |
AQUATIM SA Fact nr 1015158502 seria TMA10 din 05/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158502 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015158523 seria TMA10 din 05/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158523 din 2025-06-05 | 1.237,98 |
AQUATIM SA Fact nr 1015158523 seria TMA10 din 05/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158523 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750829 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750829 din 2025-06-11 | 322,45 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750829 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750829 din 2025-06-11 | ||
| 13.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17946875 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946875 din 2025-05-31 | 2.150,76 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17946875 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946875 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17947102 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17947102 din 2025-05-31 | 2.222,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17947102 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17947102 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiFact nr 226 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 226 din 2025-06-05 | 357,00 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 226 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 226 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12147702 din 27/05/25 - achitat factura seria EI12147702 nr 25 din 2025-05-27 | 623,70 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12147702 din 27/05/25 - achitat factura seria EI12147702 nr 25 din 2025-05-27 | ||
| 13.06.2025 | COMANDOR SRL Fact nr 2503872 seria CMDF20 din 03/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503872 din 2025-06-03 | 975,80 |
COMANDOR SRL Fact nr 2503872 seria CMDF20 din 03/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503872 din 2025-06-03 | ||
| 13.06.2025 | AQUA ENJOY PROFESIONAL REV S.R.L. Fact nr 3793 seria APF din 01/06/25 - achitat factura seria APF nr 3793 din 2025-06-01 | 1.170,00 |
AQUA ENJOY PROFESIONAL REV S.R.L. Fact nr 3793 seria APF din 01/06/25 - achitat factura seria APF nr 3793 din 2025-06-01 | ||
| 13.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 473010 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473010 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 473010 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473010 din 2025-06-03 | ||
| 13.06.2025 | DIGI ROMANIA S.A. Fact nr 49651592 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49651592 din 2025-06-06 | 709,60 |
DIGI ROMANIA S.A. Fact nr 49651592 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49651592 din 2025-06-06 | ||
| 13.06.2025 | ADG FRUIT SRL Fact nr 7671595 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 7671595 din 2025-06-02 | 120,00 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7671595 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 7671595 din 2025-06-02 | ||
| 23.06.2025 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000686 seria BUS din 30/05/25 - achitat factura seria BUS nr 0000686 din 2025-05-30 | 520,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000686 seria BUS din 30/05/25 - achitat factura seria BUS nr 0000686 din 2025-05-30 | ||
| 23.06.2025 | MARABO OFFICE SRL Fact nr 09350 seria BOR nr din 18/06/25 - achitat factura seria BOR nr. nr 09350 din 2025-06-18 | 178,50 |
MARABO OFFICE SRL Fact nr 09350 seria BOR nr din 18/06/25 - achitat factura seria BOR nr. nr 09350 din 2025-06-18 | ||
| 23.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 17004 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 17004 din 2025-06-16 | 763,55 |
COLTERM SA Fact nr 17004 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 17004 din 2025-06-16 | ||
| 23.06.2025 | SC RAMYPLAST SRL Fact nr 2148 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2148 din 2025-05-27 | 833,00 |
SC RAMYPLAST SRL Fact nr 2148 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2148 din 2025-05-27 | ||
| 23.06.2025 | POLICLINICA DR CITU SRL Fact nr 3341 seria POL nr din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3341 din 2025-06-04 | 696,00 |
POLICLINICA DR CITU SRL Fact nr 3341 seria POL nr din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3341 din 2025-06-04 | ||
| 23.06.2025 | RENGOTOX S.R.L. Fact nr 3727 seria ISL din 20/06/25 - achitat factura seria ISL nr 3727 din 2025-06-20 | 2.023,00 |
RENGOTOX S.R.L. Fact nr 3727 seria ISL din 20/06/25 - achitat factura seria ISL nr 3727 din 2025-06-20 | ||
| 23.06.2025 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5012000008022315 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 5012000008022315 din 2025-06-02 | 48,00 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5012000008022315 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 5012000008022315 din 2025-06-02 | ||
| 23.06.2025 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200476132 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 8200476132 din 2025-06-04 | 457,28 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200476132 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 8200476132 din 2025-06-04 | ||
| 23.06.2025 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200476133 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 8200476133 din 2025-06-04 | 275,79 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200476133 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 8200476133 din 2025-06-04 | ||