Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.054,09 lei |
| Total cheltuieli | 13.054,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2021 | SC COMANDOR SRL F 202102781 2021022909 07 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202102781 2909 din 2021-04-21 | 703,29 |
SC COMANDOR SRL F 202102781 2021022909 07 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202102781 2909 din 2021-04-21 | ||
| 20.05.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2533 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria IGI nr 2533 din 2021-04-21 | 649,92 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2533 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria IGI nr 2533 din 2021-04-21 | ||
| 20.05.2021 | AQUATIM SA F 581687 625574 625559 13 04 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 81687 25574 25559 din 2021-05-05 | 287,78 |
AQUATIM SA F 581687 625574 625559 13 04 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 81687 25574 25559 din 2021-05-05 | ||
| 20.05.2021 | E. ON ENERGIE ROMANIA SA PARTIAL F 16785 12 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21 | 5.000,00 |
E. ON ENERGIE ROMANIA SA PARTIAL F 16785 12 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21 | ||
| 20.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11517741 11687808 din 2021-04-21 | 291,88 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11517741 11687808 din 2021-04-21 | ||
| 24.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 10522259863 07 04 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1052225986 din 2021-05-05 | 3.747,09 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 10522259863 07 04 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1052225986 din 2021-05-05 | ||
| 24.05.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 3781248 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 3781248 din 2021-05-21 | 115,74 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 3781248 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 3781248 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | ENEL ENERGIE SA F 4121619 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 4121619 din 2021-05-21 | 895,39 |
ENEL ENERGIE SA F 4121619 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 4121619 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | VODAFON ROMANIA SA F 541021130 01 05 21 ABONAMENT - achitat factura seria VDF nr 541021130 din 2021-05-21 | 364,85 |
VODAFON ROMANIA SA F 541021130 01 05 21 ABONAMENT - achitat factura seria VDF nr 541021130 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 7077973 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 7077973 din 2021-05-21 Rulaj *** Total *** | 998,15 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 7077973 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 7077973 din 2021-05-21 Rulaj *** Total *** | ||