Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 145.229,77 lei |
| Total cheltuieli | 145.229,77 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.07.2026 | METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 9707 nr 9707 din 2026-07-28 | 2.565,58 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 9707 nr 9707 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 19769626 nr 19769626 din 2026-07-28 | 8.348,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 19769626 nr 19769626 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 109447 nr 109447 din 2026-07-28 | 1.851,44 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 109447 nr 109447 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 750177034 nr 750177034 din 2026-07-28 | 710,79 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 750177034 nr 750177034 din 2026-07-28 | ||
| 29.07.2026 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 524392 nr 524392 din 2026-07-29 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 524392 nr 524392 din 2026-07-29 | ||
| 29.07.2026 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 202604609 nr 202604609 din 2026-07-29 | 790,13 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 202604609 nr 202604609 din 2026-07-29 | ||
| 29.07.2026 | COLTERM SA Fact nr 493359 seria 493359 din 28/02/26 - achitat factura seria 493359 nr 493359 din 2026-02-28 | 12.270,54 |
COLTERM SA Fact nr 493359 seria 493359 din 28/02/26 - achitat factura seria 493359 nr 493359 din 2026-02-28 | ||
| 29.07.2026 | LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 947 nr 947 din 2026-07-29 | 2.192,52 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 947 nr 947 din 2026-07-29 | ||
| 28.07.2026 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 60564158 nr 60564158 din 2026-07-28 | 6.997,94 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 60564158 nr 60564158 din 2026-07-28 | ||
| 29.07.2026 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 271 nr 271 din 2026-07-29 | 508,20 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 271 nr 271 din 2026-07-29 | ||
| 28.07.2026 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 12505968 nr 12505968 din 2026-07-28 | 5.442,48 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 12505968 nr 12505968 din 2026-07-28 | ||
| 10.07.2026 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 0225 nr 0225 din 2026-07-10 | 80.000,00 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 0225 nr 0225 din 2026-07-10 | ||
| 15.07.2026 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 55252638 nr 55252638 din 2026-07-15 | 1.989,20 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 55252638 nr 55252638 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC GMG HOME SRL Achitat factura seria 010 nr 010 din 2026-07-15 | 4.566,54 |
SC GMG HOME SRL Achitat factura seria 010 nr 010 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC GMG HOME SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 10 nr 10 din 2026-07-15 | 10.326,14 |
SC GMG HOME SRL Achitat factura seria 10 nr 10 din 2026-07-15 | ||
| 28.07.2026 | BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria 1691 nr 1691 din 2026-07-28 | 3.388,00 |
BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria 1691 nr 1691 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | CASSINA SRL Achitat factura seria 3049 nr 3049 din 2026-07-28 | 2.132,67 |
CASSINA SRL Achitat factura seria 3049 nr 3049 din 2026-07-28 | ||