Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.094,79 lei |
| Total cheltuieli | 60.094,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2026 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 83622517 nr 83622517 din 2026-04-16 | 2.025,70 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 83622517 nr 83622517 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 512511 nr 512511 din 2026-04-16 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 512511 nr 512511 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria 1430 nr 1430 din 2026-04-16 | 2.555,52 |
BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria 1430 nr 1430 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | CASSINA SRL Achitat factura seria 3039 nr 3039 din 2026-04-16 | 2.047,97 |
CASSINA SRL Achitat factura seria 3039 nr 3039 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 202602439 nr 202602439 din 2026-04-16 | 1.580,26 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 202602439 nr 202602439 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 108584102 nr 108584102 din 2026-04-16 | 1.963,82 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 108584102 nr 108584102 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 411784 nr 411784 din 2026-04-16 | 1.958,93 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 411784 nr 411784 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 3432863 nr 3432863 din 2026-04-16 | 3.454,76 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 3432863 nr 3432863 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | GRADINITA PP NR 11 Achitat factura seria 1504 nr 1504 din 2026-04-16 | 46,00 |
GRADINITA PP NR 11 Achitat factura seria 1504 nr 1504 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | GRADINITA PP NR 11 Achitat factura seria 1604 nr 1604 din 2026-04-16 | 412,00 |
GRADINITA PP NR 11 Achitat factura seria 1604 nr 1604 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria 3937 nr 3937 din 2026-04-16 | 484,00 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria 3937 nr 3937 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 435 nr 435 din 2026-04-16 | 2.178,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 435 nr 435 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 111 nr 111 din 2026-04-16 | 508,20 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 111 nr 111 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 53995418 nr 53995418 din 2026-04-16 | 1.884,01 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 53995418 nr 53995418 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 19272523 nr 19272523 din 2026-04-16 | 6.443,20 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 19272523 nr 19272523 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | SERVISTING SRL Achitat factura seria 13884 nr 13884 din 2026-04-16 | 907,50 |
SERVISTING SRL Achitat factura seria 13884 nr 13884 din 2026-04-16 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM SA Achitat factura seria 781606 nr 781606 din 2026-04-17 | 8.896,28 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 781606 nr 781606 din 2026-04-17 | ||
| 29.04.2026 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 31287 nr 31287 din 2026-04-29 | 15.599,14 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 31287 nr 31287 din 2026-04-29 | ||
| 29.04.2026 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 7047932 nr 7047932 din 2026-04-29 | 6.000,00 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 7047932 nr 7047932 din 2026-04-29 | ||