Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 73.487,96 lei |
| Total cheltuieli | 73.487,96 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | SERVISTING SRL Achitat factura seria 12497 nr 12497 din 2025-06-17 | 2.034,90 |
SERVISTING SRL Achitat factura seria 12497 nr 12497 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 473108 nr 473108 din 2025-06-17 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 473108 nr 473108 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 11284 nr 11284 din 2025-06-17 | 186,83 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 11284 nr 11284 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 4014 nr 4014 din 2025-06-17 | 348,67 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 4014 nr 4014 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | DYDY SRL Achitat factura seria 2021397 nr 2021397 din 2025-06-17 | 3.125,89 |
DYDY SRL Achitat factura seria 2021397 nr 2021397 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | EXPERT MOBELLE SRL Achitat factura seria 15704 nr 15704 din 2025-06-17 | 10.000,00 |
EXPERT MOBELLE SRL Achitat factura seria 15704 nr 15704 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 867 nr 867 din 2025-06-17 | 1.963,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 867 nr 867 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 225 nr 225 din 2025-06-17 | 428,40 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 225 nr 225 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4253596870 nr 4253596870 din 2025-06-17 | 4.650,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4253596870 nr 4253596870 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 17949665 nr 17949665 din 2025-06-17 | 5.222,36 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 17949665 nr 17949665 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 385603698 nr 385603698 din 2025-06-17 | 2.064,31 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 385603698 nr 385603698 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | SC GLUKSSTERNE SRL Achitat factura seria 1264 nr 1264 din 2025-06-17 | 2.498,46 |
SC GLUKSSTERNE SRL Achitat factura seria 1264 nr 1264 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | DYDY SRL Achitat factura seria 2021370 nr 2021370 din 2025-06-25 | 255,00 |
DYDY SRL Achitat factura seria 2021370 nr 2021370 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 102853 nr 102853 din 2025-06-25 | 97,20 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 102853 nr 102853 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | SC GLUKSSTERNE SRL Achitat factura seria 1262 nr 1262 din 2025-06-25 | 245,43 |
SC GLUKSSTERNE SRL Achitat factura seria 1262 nr 1262 din 2025-06-25 | ||
| 26.06.2025 | AQUATIM SA Achitat factura seria 266 nr 266 din 2025-06-26 | 13.000,00 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 266 nr 266 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 1103458 nr 1103458 din 2025-06-26 | 6.691,59 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 1103458 nr 1103458 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | E ON ASIST COMPLET SA Achitat factura seria 6301181 nr 6301181 din 2025-06-26 | 1.700,01 |
E ON ASIST COMPLET SA Achitat factura seria 6301181 nr 6301181 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 798085 nr 798085 din 2025-06-26 | 620,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 798085 nr 798085 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | OFICIAL PRESS S.R.L. Achitat factura seria 51879 nr 51879 din 2025-06-26 | 355,81 |
OFICIAL PRESS S.R.L. Achitat factura seria 51879 nr 51879 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 2606 nr 2606 din 2025-06-26 | 15.000,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 2606 nr 2606 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 026 nr 026 din 2025-06-26 | 2.000,00 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 026 nr 026 din 2025-06-26 | ||