Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.027,53 lei |
| Total cheltuieli | 47.027,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.12.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria 583552 nr 583552 din 2024-12-16 | 2.512,48 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 583552 nr 583552 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V 91011, nr. 91011din data: 16.12.2024 - achitat factura seria 91011 nr 91011 din 2024-12-16 | 2.677,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V 91011, nr. 91011din data: 16.12.2024 - achitat factura seria 91011 nr 91011 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria 21004 nr 21004 din 2024-12-16 | 11.311,60 |
COLTERM SA Achitat factura seria 21004 nr 21004 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 202409118 nr 202409118 din 2024-12-16 | 318,92 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 202409118 nr 202409118 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 731991222 nr 731991222 din 2024-12-16 | 4.223,24 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 731991222 nr 731991222 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 6384 nr 6384 din 2024-12-16 | 1.063,59 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 6384 nr 6384 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria 816 nr 816 din 2024-12-16 | 1.785,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 816 nr 816 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 17128936 nr 17128936 din 2024-12-16 | 5.608,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 17128936 nr 17128936 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 100151 nr 100151 din 2024-12-16 | 716,28 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 100151 nr 100151 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | SC GLUKSSTERNE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 1218 nr 1218 din 2024-12-16 | 1.041,25 |
SC GLUKSSTERNE SRL Achitat factura seria 1218 nr 1218 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | SC SNG SOLUTIONS SRL Achitat factura seria 2786 nr 2786 din 2024-12-16 | 498,61 |
SC SNG SOLUTIONS SRL Achitat factura seria 2786 nr 2786 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 0108 nr 0108 din 2024-12-16 | 3.000,00 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 0108 nr 0108 din 2024-12-16 | ||
| 16.12.2024 | SERVISTING SRL Protectia munciiAchitat factura seria 10600615 nr 10600615 din 2024-12-16 | 1.178,10 |
SERVISTING SRL Achitat factura seria 10600615 nr 10600615 din 2024-12-16 | ||
| 19.12.2024 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 52030 nr 52030 din 2024-12-19 | 5.806,62 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 52030 nr 52030 din 2024-12-19 | ||
| 19.12.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4652 nr 4652 din 2024-12-19 | 970,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4652 nr 4652 din 2024-12-19 | ||
| 24.12.2024 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 10746 nr 10746 din 2024-12-24 | 173,74 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 10746 nr 10746 din 2024-12-24 | ||
| 24.12.2024 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 9788 nr 9788 din 2024-12-24 | 4.142,52 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 9788 nr 9788 din 2024-12-24 | ||