Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 16.764,08 lei |
| Total cheltuieli | 16.764,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4242 nr 4242 din 2024-04-16 | 200,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4242 nr 4242 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 95821 nr 95821 din 2024-04-16 | 328,73 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 95821 nr 95821 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 422035 nr 422035 din 2024-04-16 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 422035 nr 422035 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria 76753720 nr 76753720 din 2024-04-16 | 2.945,30 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 76753720 nr 76753720 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | ASOCIATIA DIDAKTICOS Achitat factura seria 0043 nr 0043 din 2024-04-16 | 500,00 |
ASOCIATIA DIDAKTICOS Achitat factura seria 0043 nr 0043 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 97049259 nr 97049259 din 2024-04-16 | 347,48 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 97049259 nr 97049259 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 28018595 nr 28018595 din 2024-04-16 | 586,67 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 28018595 nr 28018595 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 807789 nr 807789 din 2024-04-16 | 1.731,27 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 807789 nr 807789 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | DYDY SRL Achitat factura seria 2021042 nr 2021042 din 2024-04-16 | 1.169,84 |
DYDY SRL Achitat factura seria 2021042 nr 2021042 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 17393092 nr 17393092 din 2024-04-16 | 703,40 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 17393092 nr 17393092 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC INCREMENTAL SRL F 589570 12 04 2024 ALTE CHELT MAT - achitat factura seria 589570 nr 589570 din 2024-04-16 | 917,37 |
SC INCREMENTAL SRL F 589570 12 04 2024 ALTE CHELT MAT - achitat factura seria 589570 nr 589570 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 374 nr 374 din 2024-04-16 | 1.813,20 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 374 nr 374 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 87 nr 87 din 2024-04-16 | 357,00 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 87 nr 87 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 5004888 nr 5004888 din 2024-04-16 | 1.679,03 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 5004888 nr 5004888 din 2024-04-16 | ||
| 18.04.2024 | DYDY SRL Achitat factura seria 2021053 nr 2021053 din 2024-04-18 | 349,01 |
DYDY SRL Achitat factura seria 2021053 nr 2021053 din 2024-04-18 | ||
| 18.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 436567 nr 436567 din 2024-04-18 | 2.040,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 436567 nr 436567 din 2024-04-18 | ||
| 18.04.2024 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 600405 nr 600405 din 2024-04-18 | 203,28 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 600405 nr 600405 din 2024-04-18 | ||