Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 87.057,12 lei |
| Total cheltuieli | 87.057,12 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.03.2024 | SC SAD SPORT VEST SRL Achitat factura seria 1 nr 1 din 2024-03-07 | 700,00 |
SC SAD SPORT VEST SRL Achitat factura seria 1 nr 1 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 418515 nr 418515 din 2024-03-18 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 418515 nr 418515 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria 0448634527 nr 0448634527 din 2024-03-18 | 5.053,47 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 0448634527 nr 0448634527 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 9571 nr 9571 din 2024-03-18 | 173,74 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 9571 nr 9571 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria 413614 nr 413614 din 2024-03-18 | 57.340,15 |
COLTERM SA Achitat factura seria 413614 nr 413614 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 402009 nr 402009 din 2024-03-18 | 318,92 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 402009 nr 402009 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | DYDY SRL Achitat factura seria 10071017 nr 10071017 din 2024-03-18 | 1.594,76 |
DYDY SRL Achitat factura seria 10071017 nr 10071017 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 1054861 nr 1054861 din 2024-03-18 | 94,25 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 1054861 nr 1054861 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 03408056 nr 03408056 din 2024-03-18 | 2.328,39 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 03408056 nr 03408056 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | LEGATORIE ARTISTICA SRL Achitat factura seria 0534 nr 0534 din 2024-03-18 | 150,00 |
LEGATORIE ARTISTICA SRL Achitat factura seria 0534 nr 0534 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4210 nr 4210 din 2024-03-18 | 1.190,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4210 nr 4210 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 16006559 nr 16006559 din 2024-03-18 | 7.948,26 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 16006559 nr 16006559 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 177034 nr 177034 din 2024-03-18 | 1.063,12 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 177034 nr 177034 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 4798555 nr 479555 din 2024-03-18 | 2.256,00 |
SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 4798555 nr 479555 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | SERVISTING SRL Achitat factura seria 7950 nr 7950 din 2024-03-18 | 678,30 |
SERVISTING SRL Achitat factura seria 7950 nr 7950 din 2024-03-18 | ||
| 21.03.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4221 nr 4221 din 2024-03-21 | 100,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4221 nr 4221 din 2024-03-21 | ||
| 25.03.2024 | BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria 4878 nr 4878 din 2024-03-25 | 1.999,20 |
BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria 4878 nr 4878 din 2024-03-25 | ||
| 25.03.2024 | METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 5003858 nr 5003858 din 2024-03-25 | 997,49 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 5003858 nr 5003858 din 2024-03-25 | ||
| 25.03.2024 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 9553595443 nr 9553595443 din 2024-03-25 | 2.178,57 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 9553595443 nr 9553595443 din 2024-03-25 | ||