Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 10.816,71 lei |
| Total cheltuieli | 10.816,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.01.2024 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 9379 nr 9379 din 2024-01-22 | 173,74 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 9379 nr 9379 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 409 nr 409 din 2024-01-22 | 318,92 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 409 nr 409 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 545 nr 545 din 2024-01-22 | 1.558,75 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 545 nr 545 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 236 nr 236 din 2024-01-22 | 4.031,05 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 236 nr 236 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | MEDICALI S SRL Achitat factura seria 6506 nr 6506 din 2024-01-22 | 200,00 |
MEDICALI S SRL Achitat factura seria 6506 nr 6506 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 666 nr 666 din 2024-01-22 | 3.782,25 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 666 nr 666 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 624 nr 624 din 2024-01-22 | 752,00 |
SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 624 nr 624 din 2024-01-22 | ||