Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.285,38 lei |
| Total cheltuieli | 17.285,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 400172 nr 400172 din 2023-10-18 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 400172 nr 400172 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria 13 nr 13 din 2023-10-18 | 640,96 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 13 nr 13 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 9040 nr 9040 din 2023-10-18 | 161,84 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 9040 nr 9040 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 7714 nr 7714 din 2023-10-18 | 267,75 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 7714 nr 7714 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 49646 nr 49646 din 2023-10-18 | 68,76 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 49646 nr 49646 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 7280 nr 7280 din 2023-10-18 | 1.116,01 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 7280 nr 7280 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria 2976 nr 2976 din 2023-10-18 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria 2976 nr 2976 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 1375 nr 1375 din 2023-10-18 | 1.708,01 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria 1375 nr 1375 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 358 nr 358 din 2023-10-18 | 285,60 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 358 nr 358 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 012664 nr 012664 din 2023-10-18 | 990,21 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 012664 nr 012664 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 950 nr 950 din 2023-10-18 | 2.340,32 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 950 nr 950 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 85334 nr 85334 din 2023-10-18 | 4.024,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 85334 nr 85334 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 2550 nr 2550 din 2023-10-18 | 598,73 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 2550 nr 2550 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SC ETO JUS SRL Achitat factura seria 0135 nr 0135 din 2023-10-18 | 1.000,00 |
SC ETO JUS SRL Achitat factura seria 0135 nr 0135 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SC REPLICA TM SRL Achitat factura seria 265266 nr 265266 din 2023-10-18 | 700,00 |
SC REPLICA TM SRL Achitat factura seria 265266 nr 265266 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 112 nr 112 din 2023-10-18 | 1.500,00 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 112 nr 112 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 403 nr 403 din 2023-10-18 | 752,00 |
SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 403 nr 403 din 2023-10-18 | ||