Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.020,53 lei |
| Total cheltuieli | 49.020,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.09.2023 | CASSINA SRL Achitat factura seria 2845 nr 2845 din 2023-09-18 | 1.995,17 |
CASSINA SRL Achitat factura seria 2845 nr 2845 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 6914 nr 6914 din 2023-09-18 | 267,75 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 6914 nr 6914 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 732498 nr 732498 din 2023-09-18 | 29,99 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria 732498 nr 732498 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 829281 nr 829281 din 2023-09-18 | 1.353,99 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 829281 nr 829281 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 10934 nr 10934 din 2023-09-18 | 1.711,60 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA Achitat factura seria 10934 nr 10934 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 5244 nr 5244 din 2023-09-18 | 5.258,72 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria 5244 nr 5244 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | SANI LUX SRL Achitat factura seria 91834 nr 91834 din 2023-09-18 | 718,02 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria 91834 nr 91834 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 838189 nr 838189 din 2023-09-18 | 1.055,05 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 838189 nr 838189 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | SERVISTING SRL Achitat factura seria 8054 nr 8054 din 2023-09-18 | 678,30 |
SERVISTING SRL Achitat factura seria 8054 nr 8054 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL Achitat factura seria 1705 nr 1705 din 2023-09-18 | 150,00 |
VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL Achitat factura seria 1705 nr 1705 din 2023-09-18 | ||
| 20.09.2023 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 351132 nr 351132 din 2023-09-20 | 1.710,77 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 351132 nr 351132 din 2023-09-20 | ||
| 20.09.2023 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. Achitat factura seria 45396 nr 45396 din 2023-09-20 | 238,00 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. Achitat factura seria 45396 nr 45396 din 2023-09-20 | ||
| 20.09.2023 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria 981667 nr 981667 din 2023-09-20 | 1.450,25 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria 981667 nr 981667 din 2023-09-20 | ||
| 18.09.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 396628 nr 396628 din 2023-09-18 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 396628 nr 396628 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria 722001293 nr 722001293 din 2023-09-18 | 2.221,74 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 722001293 nr 722001293 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 617728836 nr 617728836 din 2023-09-18 | 485,52 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 617728836 nr 617728836 din 2023-09-18 | ||
| 20.09.2023 | SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 329 nr 329 din 2023-09-20 | 752,00 |
SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 329 nr 329 din 2023-09-20 | ||
| 20.09.2023 | TIMSOL TRANSPORT SRL Achitat factura seria 10507 nr 10507 din 2023-09-20 | 873,60 |
TIMSOL TRANSPORT SRL Achitat factura seria 10507 nr 10507 din 2023-09-20 | ||
| 22.09.2023 | SC CONFORTUL SRL BOTOSANI FILIALA TIMISOARA SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria 318 nr 318 din 2023-09-22 | 1.450,00 |
SC CONFORTUL SRL BOTOSANI FILIALA TIMISOARA SRL Achitat factura seria 318 nr 318 din 2023-09-22 | ||
| 22.09.2023 | SC SCHMIDT CO SRL Achitat factura seria 6979 nr 6979 din 2023-09-22 | 400,00 |
SC SCHMIDT CO SRL Achitat factura seria 6979 nr 6979 din 2023-09-22 | ||
| 26.09.2023 | COLTERM SA Achitat factura seria 86332081 nr 86332081 din 2023-09-26 | 17.021,97 |
COLTERM SA Achitat factura seria 86332081 nr 86332081 din 2023-09-26 | ||
| 26.09.2023 | COLTERM SA F 14878 30 04 2023 INCALZIRE - achitat factura seria 14878 nr 14878 din 2023-09-26 | 8.305,59 |
COLTERM SA F 14878 30 04 2023 INCALZIRE - achitat factura seria 14878 nr 14878 din 2023-09-26 | ||