Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.757,33 lei |
| Total cheltuieli | 14.757,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 2113744 nr 2113744 din 2023-08-01 | 855,43 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 2113744 nr 2113744 din 2023-08-01 | ||
| 01.08.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3874 nr 3874 din 2023-08-01 | 991,66 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3874 nr 3874 din 2023-08-01 | ||
| 01.08.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 580870492 nr 580870492 din 2023-08-01 | 1.051,77 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 580870492 nr 580870492 din 2023-08-01 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria 229555399 nr 229555399 din 2023-08-03 | 2.720,14 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 229555399 nr 229555399 din 2023-08-03 | ||
| 03.08.2023 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria 8200643300 nr 8200643300 din 2023-08-03 | 1.991,69 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria 8200643300 nr 8200643300 din 2023-08-03 | ||
| 03.08.2023 | DERATON SRL Achitat factura seria 22218 nr 22218 din 2023-08-03 | 1.190,00 |
DERATON SRL Achitat factura seria 22218 nr 22218 din 2023-08-03 | ||
| 03.08.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3871 nr 3871 din 2023-08-03 | 267,79 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3871 nr 3871 din 2023-08-03 | ||
| 22.08.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 394580 nr 394580 din 2023-08-22 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 394580 nr 394580 din 2023-08-22 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria 77528 nr 77528 din 2023-08-22 | 127,46 |
AQUATIM SA Achitat factura seria 77528 nr 77528 din 2023-08-22 | ||
| 22.08.2023 | AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 8915 nr 8915 din 2023-08-22 | 161,84 |
AVB SECURITY SRL Achitat factura seria 8915 nr 8915 din 2023-08-22 | ||
| 22.08.2023 | COMANDOR SRL Achitat factura seria 202306097 nr 202306097 din 2023-08-22 | 267,75 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria 202306097 nr 202306097 din 2023-08-22 | ||
| 22.08.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria 15554783 nr 15554783 din 2023-08-22 | 46,58 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria 15554783 nr 15554783 din 2023-08-22 | ||
| 22.08.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3912 nr 3912 din 2023-08-22 | 3.440,72 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3912 nr 3912 din 2023-08-22 | ||
| 22.08.2023 | SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 267 nr 267 din 2023-08-22 | 752,00 |
SC WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria 267 nr 267 din 2023-08-22 | ||