Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 37.081,88 lei |
| Total cheltuieli | 37.081,88 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014246717 seria TMA10 din 19/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014246717 din 2022-12-19 | 441,48 |
AQUATIM SA Fact nr 1014246717 seria TMA10 din 19/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014246717 din 2022-12-19 | ||
| 19.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020652349 seria TMC10 din 15/12/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020652349 din 2022-12-15 | 498,23 |
AQUATIM SA Fact nr 1020652349 seria TMC10 din 15/12/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020652349 din 2022-12-15 | ||
| 19.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020654025 seria TMC10 din 19/12/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020654025 din 2022-12-19 | 220,14 |
AQUATIM SA Fact nr 1020654025 seria TMC10 din 19/12/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020654025 din 2022-12-19 | ||
| 19.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447890 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447890 din 2022-12-31 | 2.725,35 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447890 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447890 din 2022-12-31 | ||
| 19.01.2023 | LA FANTANA SRL Fact nr 15308054 seria ELLFTBU din 03/01/23 - achitat factura seria ELLFTBU nr 15308054 din 2023-01-03 | 755,03 |
LA FANTANA SRL Fact nr 15308054 seria ELLFTBU din 03/01/23 - achitat factura seria ELLFTBU nr 15308054 din 2023-01-03 | ||
| 19.01.2023 | COMANDOR SRL Fact nr 202300419 seria CMDF din 10/01/23 - achitat factura seria CMDF nr 202300419 din 2023-01-10 | 267,75 |
COMANDOR SRL Fact nr 202300419 seria CMDF din 10/01/23 - achitat factura seria CMDF nr 202300419 din 2023-01-10 | ||
| 19.01.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14988363 seria din 29/12/22 - achitat factura seria nr 22EI14988363 din 2022-12-29 | 5.068,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14988363 seria din 29/12/22 - achitat factura seria nr 22EI14988363 din 2022-12-29 | ||
| 19.01.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 368119 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368119 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 368119 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368119 din 2023-01-10 | ||
| 19.01.2023 | COLTERM SA Fact nr 53 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 53 din 2023-01-13 | 21.646,84 |
COLTERM SA Fact nr 53 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 53 din 2023-01-13 | ||
| 19.01.2023 | AVB SECURITY SRL Fact nr 8254 seria din 17/01/23 - achitat factura seria nr 8254 din 2023-01-17 | 161,84 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 8254 seria din 17/01/23 - achitat factura seria nr 8254 din 2023-01-17 | ||
| 27.01.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 539733439 seria VDF din 27/12/22 - achitat factura seria VDF nr 539733439 din 2022-12-27 | 1.046,64 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 539733439 seria VDF din 27/12/22 - achitat factura seria VDF nr 539733439 din 2022-12-27 | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014262227 seria TMA10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014262227 din 2023-01-11 | 1.795,68 |
AQUATIM SA Fact nr 1014262227 seria TMA10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014262227 din 2023-01-11 | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014277246 seria TMA10 din 18/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014277246 din 2023-01-18 | 605,24 |
AQUATIM SA Fact nr 1014277246 seria TMA10 din 18/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014277246 din 2023-01-18 | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020654160 seria TMC10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020654160 din 2023-01-11 | 486,64 |
AQUATIM SA Fact nr 1020654160 seria TMC10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020654160 din 2023-01-11 | ||
| 19.01.2023 | Fact nr 010129436352 seria MS EON din 10/01/23 - E ON ENERGIE SA TARGU *** - achitat factura seria MS EON nr 010129436352 din 2023-01-10 | 346,06 |
Fact nr 010129436352 seria MS EON din 10/01/23 - E ON ENERGIE SA TARGU *** - achitat factura seria MS EON nr 010129436352 din 2023-01-10 | ||
| 19.01.2023 | Fact nr 010526587035 seria MS EON din 10/01/23 - E ON ENERGIE SA TARGU *** - achitat factura seria MS EON nr 010526587035 din 2023-01-10 | 124,43 |
Fact nr 010526587035 seria MS EON din 10/01/23 - E ON ENERGIE SA TARGU *** - achitat factura seria MS EON nr 010526587035 din 2023-01-10 | ||