Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.650,64 lei |
| Total cheltuieli | 55.650,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013891816din data 12 01 2022 COD INCASARE 1010030022 - achitat factura seria nr 1013891816 din 2022-01-12 | 2.229,38 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013891816din data 12 01 2022 COD INCASARE 1010030022 - achitat factura seria nr 1013891816 din 2022-01-12 | ||
| 25.01.2022 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013917629din data 20 01 2022 COD INCASARE 1010006671 - achitat factura seria nr 1013917629 din 2022-01-20 | 350,87 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013917629din data 20 01 2022 COD INCASARE 1010006671 - achitat factura seria nr 1013917629 din 2022-01-20 | ||
| 25.01.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10922627573din data 08 12 2021 - achitat factura seria nr 10922627573 din 2021-12-08 | 16.828,32 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10922627573din data 08 12 2021 - achitat factura seria nr 10922627573 din 2021-12-08 | ||
| 25.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 12780730din data 06 01 2022 - achitat factura seria nr 12780730 din 2022-01-06 | 1.836,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 12780730din data 06 01 2022 - achitat factura seria nr 12780730 din 2022-01-06 | ||
| 25.01.2022 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1883din data 03 01 2022 - achitat factura seria nr 1883 din 2022-01-03 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1883din data 03 01 2022 - achitat factura seria nr 1883 din 2022-01-03 | ||
| 25.01.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI12155045din data 23 12 2021 - achitat factura seria nr 21EI12155045 din 2021-12-23 | 8.233,63 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI12155045din data 23 12 2021 - achitat factura seria nr 21EI12155045 din 2021-12-23 | ||
| 25.01.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 328925din data 11 01 2022 - achitat factura seria nr 328925 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 328925din data 11 01 2022 - achitat factura seria nr 328925 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | COLTERM S.A. C/V nr 43332din data 20 12 2021 - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-20 | 25.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 43332din data 20 12 2021 - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-20 | ||
| 25.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 12780731 din 2022-01-06 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 12780731 din 2022-01-06 | ||