Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.232,38 lei |
| Total cheltuieli | 18.232,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013735898din data 20 07 2021 - achitat factura seria nr 1013735898 din 2021-07-20 | 301,12 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013735898din data 20 07 2021 - achitat factura seria nr 1013735898 din 2021-07-20 | ||
| 18.08.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1096din data 02 08 2021 - achitat factura seria nr 1096 din 2021-08-02 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1096din data 02 08 2021 - achitat factura seria nr 1096 din 2021-08-02 | ||
| 18.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 12150010din data 10 08 2021 - achitat factura seria nr 12150010 din 2021-08-10 | 1.906,33 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 12150010din data 10 08 2021 - achitat factura seria nr 12150010 din 2021-08-10 | ||
| 18.08.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 315199din data 03 08 2021 - achitat factura seria nr 315199 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 315199din data 03 08 2021 - achitat factura seria nr 315199 din 2021-08-03 | ||
| 18.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 12150011 din 2021-08-10 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 12150011 din 2021-08-10 | ||
| 23.08.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013740279din data 10 08 2021 CON INCAS 1010030022 - achitat factura seria nr 1013740279 din 2021-08-10 | 1.093,76 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013740279din data 10 08 2021 CON INCAS 1010030022 - achitat factura seria nr 1013740279 din 2021-08-10 | ||
| 23.08.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013766086din data 20 08 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013766086 din 2021-08-20 | 173,41 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013766086din data 20 08 2021 COD INCAS 1010006671 - achitat factura seria nr 1013766086 din 2021-08-20 | ||
| 23.08.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10423484013din data 07 07 2021 COD CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10423484013 din 2021-07-07 | 32,78 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10423484013din data 07 07 2021 COD CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10423484013 din 2021-07-07 | ||
| 23.08.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10522854197din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10522854197 din 2021-07-07 | 190,51 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10522854197din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10522854197 din 2021-07-07 | ||
| 23.08.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10821835863din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10821835863 din 2021-07-07 | 14,20 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10821835863din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10821835863 din 2021-07-07 | ||
| 23.08.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI07491991din data 21 07 2021 - achitat factura seria nr 21EI07491991 din 2021-07-21 | 8.325,55 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI07491991din data 21 07 2021 - achitat factura seria nr 21EI07491991 din 2021-07-21 | ||
| 30.08.2021 | TELEKOM S.A. C/V nr 210307671110din data 09 05 2021 - achitat factura seria nr 210307671110 din 2021-05-09 | 5.022,47 |
TELEKOM S.A. C/V nr 210307671110din data 09 05 2021 - achitat factura seria nr 210307671110 din 2021-05-09 | ||