Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 84.012,53 lei |
| Total cheltuieli | 84.012,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.04.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013615986din data 01 04 2021cod incas 1010006671 - achitat factura seria nr 1013615986 din 2021-04-01 | 156,37 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013615986din data 01 04 2021cod incas 1010006671 - achitat factura seria nr 1013615986 din 2021-04-01 | ||
| 06.04.2021 | TELEKOM S.A. C/V nr 210303874280din data 09 03 2021 - achitat factura seria nr 210303874280 din 2021-03-09 | 2.011,92 |
TELEKOM S.A. C/V nr 210303874280din data 09 03 2021 - achitat factura seria nr 210303874280 din 2021-03-09 | ||
| 06.04.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 300097din data 15 03 2021 - achitat factura seria nr 300097 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 300097din data 15 03 2021 - achitat factura seria nr 300097 din 2021-03-15 | ||
| 06.04.2021 | RL CONSULTING SRL C/V nr 4947din data 26 03 2021 - achitat factura seria nr 4947 din 2021-03-26 | 900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V nr 4947din data 26 03 2021 - achitat factura seria nr 4947 din 2021-03-26 | ||
| 22.04.2021 | AQUATIM S.A. C/V nr 1013620408din data 13 04 2021 - achitat factura seria nr 1013620408 din 2021-04-13 | 1.022,43 |
AQUATIM S.A. C/V nr 1013620408din data 13 04 2021 - achitat factura seria nr 1013620408 din 2021-04-13 | ||
| 22.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10223393048din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10223393048 din 2021-03-04 | 2.133,72 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10223393048din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5003099508 - achitat factura seria nr 10223393048 din 2021-03-04 | ||
| 22.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10323023794din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10323023794 din 2021-03-04 | 59,70 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10323023794din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390310 - achitat factura seria nr 10323023794 din 2021-03-04 | ||
| 22.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10422689463din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10422689463 din 2021-03-04 | 22.564,49 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA C/V nr 10422689463din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390252 - achitat factura seria nr 10422689463 din 2021-03-04 | ||
| 22.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11518466din data 31 03 2021 - achitat factura seria nr 11518466 din 2021-03-31 | 1.169,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 11518466din data 31 03 2021 - achitat factura seria nr 11518466 din 2021-03-31 | ||
| 22.04.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI03046414din data 17 03 2021 - achitat factura seria nr 21EI03046414 din 2021-03-17 | 12.111,56 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 21EI03046414din data 17 03 2021 - achitat factura seria nr 21EI03046414 din 2021-03-17 | ||
| 22.04.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 302715din data 07 04 2021 - achitat factura seria nr 302715 din 2021-04-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V nr 302715din data 07 04 2021 - achitat factura seria nr 302715 din 2021-04-07 | ||
| 22.04.2021 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 450din data 01 04 2021 - achitat factura seria nr 450 din 2021-04-01 | 346,29 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 450din data 01 04 2021 - achitat factura seria nr 450 din 2021-04-01 | ||
| 22.04.2021 | COLTERM S.A. C/V nr 4635din data 14 01 2021 8557 din 11 02 2021 COLTERM SA - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 | 20.000,00 |
COLTERM S.A. C/V nr 4635din data 14 01 2021 8557 din 11 02 2021 COLTERM SA - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 | ||
| 22.04.2021 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 | 20.000,00 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 | ||
| 22.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11518467 din 2021-03-31 | 108,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 11518467 din 2021-03-31 | ||