Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 6.654,73 lei |
| Alte cheltuieli | 10.048,00 lei |
| Total cheltuieli | 16.702,73 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.06.2021 | ALIAL SRL Fact nr 47638 seria din 27/05/21 - achitat factura seria nr 47638 din 2021-05-27 | 560,01 |
ALIAL SRL Fact nr 47638 seria din 27/05/21 - achitat factura seria nr 47638 din 2021-05-27 | ||
| 06.06.2021 | RETIM S. A. Fact nr 11860540 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860540 din 2021-05-31 | 1.029,84 |
RETIM S. A. Fact nr 11860540 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860540 din 2021-05-31 | ||
| 06.06.2021 | LA FANTANA Fact nr 14062266 seria din 04/06/21 - achitat factura seria nr 14062266 din 2021-06-04 | 110,67 |
LA FANTANA Fact nr 14062266 seria din 04/06/21 - achitat factura seria nr 14062266 din 2021-06-04 | ||
| 14.06.2021 | MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 32228 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 32228 din 2021-06-02 | 24,99 |
MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. Fact nr 32228 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 32228 din 2021-06-02 | ||
| 14.06.2021 | ALIAL SRL Fact nr 47675 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 47675 din 2021-05-31 | 398,01 |
ALIAL SRL Fact nr 47675 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 47675 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | ALIAL SRL Fact nr 47696 seria din 03/06/21 - achitat factura seria nr 47696 din 2021-06-03 | 63,97 |
ALIAL SRL Fact nr 47696 seria din 03/06/21 - achitat factura seria nr 47696 din 2021-06-03 | ||
| 14.06.2021 | ALIAL SRL Fact nr 47697 seria din 03/06/21 - achitat factura seria nr 47697 din 2021-06-03 | 55,98 |
ALIAL SRL Fact nr 47697 seria din 03/06/21 - achitat factura seria nr 47697 din 2021-06-03 | ||
| 14.06.2021 | CLEAN OIL SRL Fact nr 67128 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 67128 din 2021-06-02 | 359,18 |
CLEAN OIL SRL Fact nr 67128 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 67128 din 2021-06-02 | ||
| 23.06.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1013686807 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 1013686807 din 2021-06-11 | 478,77 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1013686807 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 1013686807 din 2021-06-11 | ||
| 23.06.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1020589147 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 1020589147 din 2021-06-11 | 197,53 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1020589147 seria din 11/06/21 - achitat factura seria nr 1020589147 din 2021-06-11 | ||
| 23.06.2021 | RDS si RCS Fact nr 41160514 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 41160514 din 2021-06-07 | 1.769,94 |
RDS si RCS Fact nr 41160514 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 41160514 din 2021-06-07 | ||
| 24.06.2021 | ALIAL SRL Fact nr 47848 seria din 22/06/21 - achitat factura seria nr 47848 din 2021-06-22 | 175,00 |
ALIAL SRL Fact nr 47848 seria din 22/06/21 - achitat factura seria nr 47848 din 2021-06-22 | ||
| 28.06.2021 | TELEKOM ROMANIA S. A. Fact nr 210309006360 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210309006360 din 2021-06-01 | 1.430,84 |
TELEKOM ROMANIA S. A. Fact nr 210309006360 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210309006360 din 2021-06-01 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2021 | Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES ianuarie - iunie 2021 | 10.048,00 |
Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES ianuarie - iunie 2021 | ||