Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 103.226,29 lei |
| Total cheltuieli | 103.226,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.09.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020683122 459 seria din 12/09/23 - achitat factura seria nr 1020683122-459 din 2023-09-12 | 5.928,29 |
AQUATIM SA Fact nr 1020683122 459 seria din 12/09/23 - achitat factura seria nr 1020683122-459 din 2023-09-12 | ||
| 19.09.2023 | COLTERM SA Fact nr 11210 seria CLTC 2023 din 10/04/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 11210 din 2023-04-10 | 36.427,41 |
COLTERM SA Fact nr 11210 seria CLTC 2023 din 10/04/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 11210 din 2023-04-10 | ||
| 19.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305341 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305341 din 2023-08-31 | 3.031,05 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305341 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305341 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230308599806 seria TKR din 09/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308599806 din 2023-09-09 | 3.127,57 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230308599806 seria TKR din 09/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308599806 din 2023-09-09 | ||
| 19.09.2023 | COMANDOR SRL Fact nr 2306598 seria din 05/09/23 - achitat factura seria nr 2306598 din 2023-09-05 | 661,64 |
COMANDOR SRL Fact nr 2306598 seria din 05/09/23 - achitat factura seria nr 2306598 din 2023-09-05 | ||
| 19.09.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 396589 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396589 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 396589 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396589 din 2023-09-05 | ||
| 20.09.2023 | BUD EDIL SRL Reparatii curenteFact nr 128 seria din 14/09/23 - achitat factura seria nr 128 din 2023-09-14 | 2.480,94 |
BUD EDIL SRL Fact nr 128 seria din 14/09/23 - achitat factura seria nr 128 din 2023-09-14 | ||
| 20.09.2023 | BUD EDIL SRL Reparatii curenteFact nr 128 seria din 14/09/23 - achitat factura seria nr 128 din 2023-09-14 | 47.137,83 |
BUD EDIL SRL Fact nr 128 seria din 14/09/23 - achitat factura seria nr 128 din 2023-09-14 | ||
| 20.09.2023 | PEFAGOS SRL Fact nr 42 seria din 19/09/23 - achitat factura seria nr 42 din 2023-09-19 | 1.190,00 |
PEFAGOS SRL Fact nr 42 seria din 19/09/23 - achitat factura seria nr 42 din 2023-09-19 | ||
| 20.09.2023 | BLESS INSTAL SRL Fact nr 4445 seria din 04/09/23 - achitat factura seria nr 4445 din 2023-09-04 | 2.349,06 |
BLESS INSTAL SRL Fact nr 4445 seria din 04/09/23 - achitat factura seria nr 4445 din 2023-09-04 | ||