Sumar martie 2023
| Asistență socială | 682,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 77.137,61 lei |
| Total cheltuieli | 77.819,61 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | Ajutoare socialeCES | 682,00 |
CES | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14643224 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643224 din 2023-02-28 | 3.964,56 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14643224 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643224 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 202300 seria DRG din 01/03/23 - achitat factura seria DRG nr 202300 din 2023-03-01 | 7.000,00 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 202300 seria DRG din 01/03/23 - achitat factura seria DRG nr 202300 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230302567314 seria TKR din 09/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302567314 din 2023-03-09 | 3.121,86 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230302567314 seria TKR din 09/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302567314 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 65 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 65 din 2023-01-13 | 21.782,61 |
COLTERM SA Fact nr 65 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 65 din 2023-01-13 | ||
| 29.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 10048247 4583 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 10048247-4583 din 2023-03-13 | 6.268,58 |
AQUATIM SA Fact nr 10048247 4583 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 10048247-4583 din 2023-03-13 | ||
| 29.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 3804 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3804 din 2023-02-14 | 35.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3804 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3804 din 2023-02-14 | ||