Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 93.623,20 lei |
Total cheltuieli | 93.623,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447223 seria din 31/12/22 - achitat factura seria nr 14447223 din 2022-12-31 | 5.415,63 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447223 seria din 31/12/22 - achitat factura seria nr 14447223 din 2022-12-31 | ||
20.01.2023 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 202160 seria DRG din 03/01/23 - achitat factura seria DRG nr 202160 din 2023-01-03 | 9.572,84 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 202160 seria DRG din 03/01/23 - achitat factura seria DRG nr 202160 din 2023-01-03 | ||
20.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 4261935 070 seria din 11/01/23 - achitat factura seria nr 4261935-070 din 2023-01-11 | 5.514,59 |
AQUATIM SA Fact nr 4261935 070 seria din 11/01/23 - achitat factura seria nr 4261935-070 din 2023-01-11 | ||
20.01.2023 | COLTERM SA Fact nr 65 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 65 din 2023-01-13 | 70.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 65 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 65 din 2023-01-13 | ||
20.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Achitat factura seria TKR nr 230300389862 din 2023-01-09 | 3.120,14 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Achitat factura seria TKR nr 230300389862 din 2023-01-09 |