Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.614,99 lei |
| Total cheltuieli | 41.614,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2022 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS Fact nr 003292 seria FCT2022 din 11/10/22 - achitat factura seria FCT2022 nr 003292 din 2022-10-11 | 628,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS Fact nr 003292 seria FCT2022 din 11/10/22 - achitat factura seria FCT2022 nr 003292 din 2022-10-11 | ||
| 14.10.2022 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS Fact nr 003333 seria FCT2022 din 13/10/22 - achitat factura seria FCT2022 nr 003333 din 2022-10-13 | 259,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS Fact nr 003333 seria FCT2022 din 13/10/22 - achitat factura seria FCT2022 nr 003333 din 2022-10-13 | ||
| 19.10.2022 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10532 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 10532 din 2022-10-04 | 654,50 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10532 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 10532 din 2022-10-04 | ||
| 19.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14061885 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061885 din 2022-09-30 | 6.472,55 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14061885 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061885 din 2022-09-30 | ||
| 19.10.2022 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 201922 seria DRG din 03/10/22 - achitat factura seria DRG nr 201922 din 2022-10-03 | 6.774,62 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 201922 seria DRG din 03/10/22 - achitat factura seria DRG nr 201922 din 2022-10-03 | ||
| 19.10.2022 | ENEL ENERGIE Fact nr 22EI11486659 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 22EI11486659 din 2022-09-25 | 6.742,02 |
ENEL ENERGIE Fact nr 22EI11486659 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 22EI11486659 din 2022-09-25 | ||
| 19.10.2022 | COLTERM SA Fact nr 33629 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33629 din 2022-10-12 | 9.485,10 |
COLTERM SA Fact nr 33629 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33629 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 359505 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359505 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 359505 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359505 din 2022-10-04 | ||
| 31.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 20645472 474 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 20645472-474 din 2022-10-12 | 6.653,46 |
AQUATIM SA Fact nr 20645472 474 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 20645472-474 din 2022-10-12 | ||
| 31.10.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 220312680301 seria TKR din 09/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312680301 din 2022-10-09 | 3.093,71 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 220312680301 seria TKR din 09/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312680301 din 2022-10-09 | ||
| 31.10.2022 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 25385 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 25385 din 2022-10-20 | 138,03 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 25385 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 25385 din 2022-10-20 | ||