Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | -7.380,97 lei |
| Alte cheltuieli | 38.266,00 lei |
| Total cheltuieli | 30.885,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 13987293 262 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 13987293 262 din 2022-04-14 | 4.418,08 |
AQUATIM SA Fact nr 13987293 262 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 13987293 262 din 2022-04-14 | ||
| 10.05.2022 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 220304732239 seria din 09/04/22 - achitat factura seria nr 220304732239 din 2022-04-09 | 2.419,83 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 220304732239 seria din 09/04/22 - achitat factura seria nr 220304732239 din 2022-04-09 | ||
| 17.05.2022 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10389 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 10389 din 2022-05-02 | 654,50 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10389 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 10389 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420581 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420581 din 2022-04-30 | 4.084,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420581 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420581 din 2022-04-30 | ||
| 17.05.2022 | ENEL ENERGIE Fact nr 22EI05462237 seria din 20/04/22 - achitat factura seria nr 22EI05462237 din 2022-04-20 | 16.988,83 |
ENEL ENERGIE Fact nr 22EI05462237 seria din 20/04/22 - achitat factura seria nr 22EI05462237 din 2022-04-20 | ||
| 17.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 560859706 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 560859706 din 2022-05-01 | 58,88 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 560859706 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 560859706 din 2022-05-01 | ||
| 17.05.2022 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 201489 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 201489 din 2022-05-02 | 8.697,09 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 201489 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 201489 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 202203444 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 202203444 din 2022-05-05 | 587,86 |
COMANDOR SRL Fact nr 202203444 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 202203444 din 2022-05-05 | ||
| 17.05.2022 | Pregătire profesionalăPLATA METODIST | 37,00 |
PLATA METODIST | ||
| 24.05.2022 | INCASAT UTILITATI | -1.484,70 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 24.05.2022 | INCASAT UTILITATI | -18.608,77 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 26.05.2022 | INCASAT UTILITATI | -24.653,52 |
INCASAT UTILITATI | ||
| 31.05.2022 | INCASAT UTILITATI | -581,00 |
INCASAT UTILITATI | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2022 | PLATA METODIST | 337,00 |
PLATA METODIST | ||
| 18.05.2022 | Burse PLATA BURSE | 19.127,00 |
PLATA BURSE | ||
| 19.05.2022 | Burse BURSE | 18.802,00 |
BURSE | ||