Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.592,72 lei |
| Total cheltuieli | 24.592,72 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210312492981 seria din 09/08/21 - achitat factura seria nr 210312492981 din 2021-08-09 | 2.542,91 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210312492981 seria din 09/08/21 - achitat factura seria nr 210312492981 din 2021-08-09 | ||
| 15.08.2021 | AXA TELECOM SRL Fact nr 10178 seria din 02/08/21 - achitat factura seria nr 10178 din 2021-08-02 | 654,50 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10178 seria din 02/08/21 - achitat factura seria nr 10178 din 2021-08-02 | ||
| 15.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12141878 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141878 din 2021-07-31 | 2.807,56 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12141878 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141878 din 2021-07-31 | ||
| 15.08.2021 | ECHO PLUS SRL Fact nr 1831766 seria din 19/07/21 - achitat factura seria nr 1831766 din 2021-07-19 | 642,48 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 1831766 seria din 19/07/21 - achitat factura seria nr 1831766 din 2021-07-19 | ||
| 15.08.2021 | DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 200796 seria din 02/08/21 - achitat factura seria nr 200796 din 2021-08-02 | 8.070,48 |
DRAGOSTAL SECURITY SRL Fact nr 200796 seria din 02/08/21 - achitat factura seria nr 200796 din 2021-08-02 | ||
| 15.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210310940278 seria din 09/07/21 - achitat factura seria nr 210310940278 din 2021-07-09 | 2.541,66 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210310940278 seria din 09/07/21 - achitat factura seria nr 210310940278 din 2021-07-09 | ||
| 15.08.2021 | ENEL ENERGIE Fact nr 21ei07493634 seria din 21/07/21 - achitat factura seria nr 21ei07493634 din 2021-07-21 | 6.560,58 |
ENEL ENERGIE Fact nr 21ei07493634 seria din 21/07/21 - achitat factura seria nr 21ei07493634 din 2021-07-21 | ||
| 15.08.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 315260 seria din 03/08/21 - achitat factura seria nr 315260 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 315260 seria din 03/08/21 - achitat factura seria nr 315260 din 2021-08-03 | ||
| 15.08.2021 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 546832662 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 546832662 din 2021-08-01 | 58,55 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 546832662 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 546832662 din 2021-08-01 | ||