Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 116.560,00 lei |
| Total cheltuieli | 116.560,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.04.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 3769 din 2024-02-14 | 83.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 3769 din 2024-02-14 | ||
| 05.04.2024 | CASAMBIENT SRL C/V CASA, nr. 29899din data: 05.04.2024 - achitat factura seria CASA nr 29899 din 2024-04-05 | 749,70 |
CASAMBIENT SRL C/V CASA, nr. 29899din data: 05.04.2024 - achitat factura seria CASA nr 29899 din 2024-04-05 | ||
| 05.04.2024 | VODAFONE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 627816604 din 2024-04-05 | 803,31 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 627816604 din 2024-04-05 | ||
| 30.04.2024 | CASE SOFTWARE SRL achitat factura seria TMCSS nr 1016349 din 2024-04-19 | 963,90 |
CASE SOFTWARE SRL achitat factura seria TMCSS nr 1016349 din 2024-04-19 | ||
| 30.04.2024 | ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 66148 din 2024-04-18 | 328,44 |
ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 66148 din 2024-04-18 | ||
| 30.04.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014691530 din 2024-03-08 | 1.462,78 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014691530 din 2024-03-08 | ||
| 30.04.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014691531 din 2024-03-08 | 990,28 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014691531 din 2024-03-08 | ||
| 30.04.2024 | Adi Com SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 421967 din 2024-04-04 | 892,50 |
Adi Com SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 421967 din 2024-04-04 | ||
| 30.04.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 3769 din 2024-02-14 | 13.791,88 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 3769 din 2024-02-14 | ||
| 30.04.2024 | EON GAZ TIMISOARA Achitat factura seria MS EON nr 10132920513 din 2024-04-08 | 1.025,37 |
EON GAZ TIMISOARA Achitat factura seria MS EON nr 10132920513 din 2024-04-08 | ||
| 30.04.2024 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5721 din 2024-02-26 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5721 din 2024-02-26 | ||
| 30.04.2024 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5748 din 2024-03-08 | 700,01 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5748 din 2024-03-08 | ||
| 30.04.2024 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5858 din 2024-04-18 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5858 din 2024-04-18 | ||
| 30.04.2024 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5859 din 2024-04-18 | 1.750,92 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5859 din 2024-04-18 | ||
| 30.04.2024 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5887 din 2024-04-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Achitat factura seria LQ nr 5887 din 2024-04-25 | ||
| 30.04.2024 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr 3037 din 2024-04-01 | 225,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr 3037 din 2024-04-01 | ||
| 30.04.2024 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr 3046 din 2024-04-18 | 85,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr 3046 din 2024-04-18 | ||
| 30.04.2024 | RETIM SA Achitat factura seria nr 16006107 din 2024-02-29 | 6.846,81 |
RETIM SA Achitat factura seria nr 16006107 din 2024-02-29 | ||
| 29.04.2024 | C/V LTUSH nr 106din data 26 02 2024LIC TEH UCECOM S.*** - achitat factura seria LTUSH nr 106 din 2024-02-26 | 1.624,10 |
C/V LTUSH nr 106din data 26 02 2024LIC TEH UCECOM S.*** - achitat factura seria LTUSH nr 106 din 2024-02-26 | ||