Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.542,45 lei |
| Total cheltuieli | 47.542,45 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.03.2024 | VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF nr 622030266din data 23 02 2024 - achitat factura seria VDF nr 622030266 din 2024-02-23 | 612,74 |
VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF nr 622030266din data 23 02 2024 - achitat factura seria VDF nr 622030266 din 2024-02-23 | ||
| 26.03.2024 | SIDE GRUP SRL C/V AR nr SIDE2350943din data 05 02 2024 - achitat factura seria AR nr SIDE2350943 din 2024-02-05 | 804,98 |
SIDE GRUP SRL C/V AR nr SIDE2350943din data 05 02 2024 - achitat factura seria AR nr SIDE2350943 din 2024-02-05 | ||
| 26.03.2024 | METRO CASH CARY C/V nr 4029000035002432din data 21 02 2024 - achitat factura seria nr 4029000035002432 din 2024-02-21 | 3.407,92 |
METRO CASH CARY C/V nr 4029000035002432din data 21 02 2024 - achitat factura seria nr 4029000035002432 din 2024-02-21 | ||
| 27.03.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V 24EI, nr. 03408368din data: 27.02.2024 - achitat factura seria 24EI nr 03408368 din 2024-02-27 | 8.438,04 |
ENEL ENERGIE SA C/V 24EI, nr. 03408368din data: 27.02.2024 - achitat factura seria 24EI nr 03408368 din 2024-02-27 | ||
| 27.03.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V 24EI, nr. 05185944din data: 22.03.2024 - achitat factura seria 24EI nr 05185944 din 2024-03-22 | 6.452,03 |
ENEL ENERGIE SA C/V 24EI, nr. 05185944din data: 22.03.2024 - achitat factura seria 24EI nr 05185944 din 2024-03-22 | ||
| 27.03.2024 | COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 195din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 195 din 2024-01-12 | 20.000,00 |
COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 195din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 195 din 2024-01-12 | ||
| 27.03.2024 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL C/V LGF24, nr. 350din data: 15.03.2024 - achitat factura seria LGF24 nr 350 din 2024-03-15 | 1.615,90 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL C/V LGF24, nr. 350din data: 15.03.2024 - achitat factura seria LGF24 nr 350 din 2024-03-15 | ||
| 27.03.2024 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V LQS, nr. 784din data: 25.03.2024 - achitat factura seria LQS nr 5784 din 2024-03-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. C/V LQS, nr. 784din data: 25.03.2024 - achitat factura seria LQS nr 5784 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | EON GAZ TIMISOARA C/V MS EON nr 10330538544din data 29 02 2024 - achitat factura seria MS EON nr 10330538544 din 2024-02-29 | 2.046,80 |
EON GAZ TIMISOARA C/V MS EON nr 10330538544din data 29 02 2024 - achitat factura seria MS EON nr 10330538544 din 2024-02-29 | ||
| 27.03.2024 | EON GAZ TIMISOARA C/V MS EON, nr. 10828522877din data: 09.03.2024 - achitat factura seria MS EON nr 10828522877 din 2024-03-09 | 789,84 |
EON GAZ TIMISOARA C/V MS EON, nr. 10828522877din data: 09.03.2024 - achitat factura seria MS EON nr 10828522877 din 2024-03-09 | ||
| 27.03.2024 | Adi Com SOFT C/V SB ACS , nr. 418449din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418449 din 2024-03-07 | 892,50 |
Adi Com SOFT C/V SB ACS , nr. 418449din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418449 din 2024-03-07 | ||
| 27.03.2024 | C/V LTUSH, nr. 106din data: 26.02.2024LIC TEH UCECOM S.*** - achitat factura seria LTUSH nr 106 din 2024-02-26 | 2.041,70 |
C/V LTUSH, nr. 106din data: 26.02.2024LIC TEH UCECOM S.*** - achitat factura seria LTUSH nr 106 din 2024-02-26 | ||