Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.427,10 lei |
| Total cheltuieli | 40.427,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.01.2024 | Obiecte de inventarC/V , nr. 2348din data: 22.12.2023*** - achitat factura seria nr 2348 din 2023-12-22 | 22.990,00 |
C/V , nr. 2348din data: 22.12.2023*** - achitat factura seria nr 2348 din 2023-12-22 | ||
| 23.01.2024 | AQUATIM SA C/V , nr. 1014598245din data: 04.01.2024 - achitat factura seria nr 1014598245 din 2024-01-04 | 1.037,24 |
AQUATIM SA C/V , nr. 1014598245din data: 04.01.2024 - achitat factura seria nr 1014598245 din 2024-01-04 | ||
| 23.01.2024 | AQUATIM SA C/V , nr. 1014598246din data: 04.01.2024 - achitat factura seria nr 1014598246 din 2024-01-04 | 2.123,80 |
AQUATIM SA C/V , nr. 1014598246din data: 04.01.2024 - achitat factura seria nr 1014598246 din 2024-01-04 | ||
| 23.01.2024 | CASAMBIENT SRL C/V , nr. 29753din data: 19.12.2023 - achitat factura seria nr 29753 din 2023-12-19 | 2.005,75 |
CASAMBIENT SRL C/V , nr. 29753din data: 19.12.2023 - achitat factura seria nr 29753 din 2023-12-19 | ||
| 23.01.2024 | COLTERM SA C/V , nr. 35590din data: 08.01.2024 - achitat factura seria nr 35590 din 2024-01-08 | 9.640,07 |
COLTERM SA C/V , nr. 35590din data: 08.01.2024 - achitat factura seria nr 35590 din 2024-01-08 | ||
| 23.01.2024 | Adi Com SOFT C/V , nr. 407251din data: 08.12.2023 - achitat factura seria nr 407251 din 2023-12-08 | 892,50 |
Adi Com SOFT C/V , nr. 407251din data: 08.12.2023 - achitat factura seria nr 407251 din 2023-12-08 | ||
| 23.01.2024 | Adi Com SOFT C/V SB ACS, nr. 410719din data: 15.01.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410719 din 2024-01-15 | 892,50 |
Adi Com SOFT C/V SB ACS, nr. 410719din data: 15.01.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410719 din 2024-01-15 | ||
| 23.01.2024 | VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF, nr. 610002501din data: 19.01.2024 - achitat factura seria VDF nr 610002501 din 2024-01-19 | 845,24 |
VODAFONE ROMANIA S.A. C/V VDF, nr. 610002501din data: 19.01.2024 - achitat factura seria VDF nr 610002501 din 2024-01-19 | ||