FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Electrotimiș

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii32.066,99 RON
Total cheltuieli32.066,99 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 305923 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305923 din 2021-05-11
17.05.2021RCS RDS SA
418,42
Fact nr 359140044 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 359140044 din 2021-05-06
20.05.2021SC AQUATIM SA
267,32
Fact nr 1013665481 seria TMA10 din 17/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013665481 din 2021-05-17
20.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
12.267,62
Fact nr 10223789653 seria din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223789653 din 2021-05-07
20.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
4.791,09
Fact nr 10921195495 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921195495 din 2021-05-10
20.05.2021SC RETIM ECOL SERV SA
1.620,52
Fact nr 11711868 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711868 din 2021-04-30
20.05.2021SC IMPRIM. MIRTON SRL
399,84
Fact nr 23338 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23338 din 2021-05-18
20.05.2021ELTE OFFICE SRL
489,69
Fact nr 4662 seria ELTE din 10/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4662 din 2021-05-10
20.05.2021ELTE OFFICE SRL
151,13
Fact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14
20.05.2021ELTE OFFICE SRL
680,68
Fact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14
20.05.2021AVB SECURITY
3.655,68
Fact nr 6214 seria FV din 10/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6214 din 2021-05-10
20.05.2021AVB SECURITY
2.056,32
Fact nr 6220 seria FV din 17/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6220 din 2021-05-17
24.05.2021SC AQUATIM SA
91,17
Fact nr 1013669086 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013669086 din 2021-05-18
24.05.2021SC COLTERM SA
102,51
Fact nr 20290 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20290 din 2021-05-14
24.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
4.361,00
Fact nr 56003324458 seria din 19/05/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003324458 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
32.066,99