Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 56.407,14 lei |
| Alte cheltuieli | 278.023,45 lei |
| Total cheltuieli | 334.430,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 11758 seria din 14/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 11758 din 2022-04-14 | 39.141,06 |
SC COLTERM SA Fact nr 11758 seria din 14/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 11758 din 2022-04-14 | ||
| 16.05.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211449 seria din 14/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 20211449 din 2022-04-14 | 142,80 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211449 seria din 14/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 20211449 din 2022-04-14 | ||
| 31.05.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211583 din 2022-05-25 | 178,50 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211583 din 2022-05-25 | ||
| 16.05.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211467 seria din 19/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 20211467 din 2022-04-19 | 1.400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211467 seria din 19/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 20211467 din 2022-04-19 | ||
| 16.05.2022 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-18 | 1.237,00 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-18 | ||
| 16.05.2022 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-18 | 1.287,00 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-18 | ||
| 16.05.2022 | SC ADICOM SOFT SRL Fact nr 338545 seria din 07/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 338545 din 2022-04-07 | 0,83 |
SC ADICOM SOFT SRL Fact nr 338545 seria din 07/04/22/COL EC - achitat factura seria nr 338545 din 2022-04-07 | ||
| 16.05.2022 | SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 341653 din 2022-05-10 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 341653 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014014412/199/14 din 2022-05-11 | 2.802,99 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014014412/199/14 din 2022-05-11 | ||
| 16.05.2022 | SC ARMAND PRODUCTIONS SRL Achitat factura seria nr 2022021 din 2022-05-11 | 357,00 |
SC ARMAND PRODUCTIONS SRL Achitat factura seria nr 2022021 din 2022-05-11 | ||
| 16.05.2022 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10624511225 din 2022-05-13 | 1.905,02 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10624511225 din 2022-05-13 | ||
| 16.05.2022 | SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 37734494 din 2022-05-06 | 423,25 |
SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 37734494 din 2022-05-06 | ||
| 16.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 13420437 din 2022-04-30 | 2.632,20 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 13420437 din 2022-04-30 | ||
| 16.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 3456697 din 2022-05-09 | 30,03 |
VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 3456697 din 2022-05-09 | ||
| 16.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 560714897 din 2022-05-09 | 29,38 |
VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 560714897 din 2022-05-09 | ||
| 17.05.2022 | SC FULL ELECTRICS SRL Achitat factura seria nr bf din 2022-05-17 | 114,00 |
SC FULL ELECTRICS SRL Achitat factura seria nr bf din 2022-05-17 | ||
| 30.05.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Fact 20211562din data 17 05 2022/col ec - achitat factura seria nr 20211562 din 2022-05-17 | 1.400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact 20211562din data 17 05 2022/col ec - achitat factura seria nr 20211562 din 2022-05-17 | ||
| 30.05.2022 | SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Fact 24160din data 24 05 2022/col ec - achitat factura seria nr 24160 din 2022-05-24 | 289,00 |
SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Fact 24160din data 24 05 2022/col ec - achitat factura seria nr 24160 din 2022-05-24 | ||
| 31.05.2022 | SC CERTSIGN SA C/V , nr. 522din data: 30.05.2022 - achitat factura seria nr 522 din 2022-05-30 | 1.128,70 |
SC CERTSIGN SA C/V , nr. 522din data: 30.05.2022 - achitat factura seria nr 522 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1013089 din 2022-05-30 | 837,88 |
SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1013089 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | SC FRANKAR ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 25315 din 2022-05-30 | 178,00 |
SC FRANKAR ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 25315 din 2022-05-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | Achitat burse sociale | 142.549,00 |
Achitat burse sociale | ||
| 20.05.2022 | Achitat burse sociale | 13.940,00 |
Achitat burse sociale | ||
| 23.05.2022 | Achitat burse sociale | 99.412,00 |
Achitat burse sociale | ||
| 31.05.2022 | Ridicat numerar | 406,60 |
Ridicat numerar | ||
| 31.05.2022 | Ridicat numerar | 320,55 |
Ridicat numerar | ||
| 31.05.2022 | Ridicat numerar | 664,70 |
Ridicat numerar | ||
| 31.05.2022 | Ridicat numerar | 528,60 |
Ridicat numerar | ||
| 31.05.2022 | Achitat burse de studiu | 1.040,00 |
Achitat burse de studiu | ||
| 31.05.2022 | Achitat burse merit | 19.162,00 |
Achitat burse merit | ||