Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 75.142,94 lei |
| Total cheltuieli | 75.142,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.02.2022 | SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria nr 22155 din 2022-02-01 | 570,00 |
SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria nr 22155 din 2022-02-01 | ||
| 04.02.2022 | SC TIMPRESS SA Achitat factura seria nr 69 din 2022-02-04 | 309,40 |
SC TIMPRESS SA Achitat factura seria nr 69 din 2022-02-04 | ||
| 15.02.2022 | SC ASVA NOF SRL HranaFact nr 1959 seria din 27/01/22/alim col ec - achitat factura seria nr 1959 din 2022-01-27 | 7.587,00 |
SC ASVA NOF SRL Fact nr 1959 seria din 27/01/22/alim col ec - achitat factura seria nr 1959 din 2022-01-27 | ||
| 15.02.2022 | SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321419 din 2022-02-15 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321419 din 2022-02-15 | ||
| 15.02.2022 | SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 332951 din 2022-02-04 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 332951 din 2022-02-04 | ||
| 15.02.2022 | SC ARMAND PRODUCTIONS SRL Achitat factura seria nr 2022009 din 2022-02-09 | 357,00 |
SC ARMAND PRODUCTIONS SRL Achitat factura seria nr 2022009 din 2022-02-09 | ||
| 15.02.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-02 | 595,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-02 | ||
| 15.02.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-02 | 114,24 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-02 | ||
| 15.02.2022 | SC POLTERGEIST SRL Achitat factura seria nr 82210337 din 2022-02-03 | 1.140,00 |
SC POLTERGEIST SRL Achitat factura seria nr 82210337 din 2022-02-03 | ||
| 15.02.2022 | SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 20826153 din 2022-02-08 | 423,08 |
SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 20826153 din 2022-02-08 | ||
| 15.02.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 13049566 din 2022-01-31 | 2.534,30 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 13049566 din 2022-01-31 | ||
| 15.02.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 556154534 din 2022-02-01 | 31,21 |
VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 556154534 din 2022-02-01 | ||
| 16.02.2022 | SC AVALF DFS SRL Reparatii curenteFact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-15 | 50.000,00 |
SC AVALF DFS SRL Fact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-15 | ||
| 16.02.2022 | SC AVALF DFS SRL Reparatii curenteFact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-15 | 3.252,25 |
SC AVALF DFS SRL Fact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-15 | ||
| 21.02.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 814/704/816 din 2022-02-16 | 2.993,07 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 814/704/816 din 2022-02-16 | ||
| 21.02.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211257 din 2022-02-15 | 1.400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211257 din 2022-02-15 | ||
| 21.02.2022 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 1072347007 din 2022-02-09 | 1.404,32 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 1072347007 din 2022-02-09 | ||
| 23.02.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 485920184 din 2022-02-17 | 647,07 |
VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 485920184 din 2022-02-17 | ||