Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 103.400,00 lei |
| Total cheltuieli | 103.400,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | Aquatim SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750991 din 2025-06-11 | 366,59 |
Aquatim SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750991 din 2025-06-11 | ||
| 12.06.2025 | Case Software SRL Fact nr 1018490 seria din 06/06/25 - achitat factura seria nr 1018490 din 2025-06-06 | 642,60 |
Case Software SRL Fact nr 1018490 seria din 06/06/25 - achitat factura seria nr 1018490 din 2025-06-06 | ||
| 16.06.2025 | Servexpert Fact nr 40893 seria SVE din 13/06/25 - achitat factura seria SVE nr 40893 din 2025-06-13 | 4.257,00 |
Servexpert Fact nr 40893 seria SVE din 13/06/25 - achitat factura seria SVE nr 40893 din 2025-06-13 | ||
| 17.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Achitat factura seria nr. 1931 nr 2025 din 2025-06-04 | 5.450,20 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Achitat factura seria nr. 1931 nr 2025 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria SB ACS nr 473028 din 2025-06-03 | 999,60 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria SB ACS nr 473028 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | Aninoasa-Tim SRL Achitat factura seria ANI nr 35916 din 2025-06-04 | 3.416,49 |
Aninoasa-Tim SRL Achitat factura seria ANI nr 35916 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | Aqua Enjoy Everyday Achitat factura seria AQF nr 7770 din 2025-06-01 | 476,00 |
Aqua Enjoy Everyday Achitat factura seria AQF nr 7770 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | Aquatim SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015159934 din 2025-06-06 | 3.373,41 |
Aquatim SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015159934 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | Colterm SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 13628 din 2025-05-15 | 35.512,41 |
Colterm SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 13628 din 2025-05-15 | ||
| 17.06.2025 | Computerline Achitat factura seria CLTMTM nr 18763 din 2025-06-05 | 2.588,25 |
Computerline Achitat factura seria CLTMTM nr 18763 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | DIGI Romania SA Achitat factura seria FDB25 nr 49657206 din 2025-06-06 | 644,75 |
DIGI Romania SA Achitat factura seria FDB25 nr 49657206 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | Deratim Timis SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 14828 din 2025-06-01 | 3.070,20 |
Deratim Timis SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 14828 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | Enel Energie SA Achitat factura seria I12137654 nr 25 din 2025-05-27 | 3.758,98 |
Enel Energie SA Achitat factura seria I12137654 nr 25 din 2025-05-27 | ||
| 17.06.2025 | Fla Networks SRL Achitat factura seria FNF nr 002772 din 2025-05-16 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria FNF nr 002772 din 2025-05-16 | ||
| 17.06.2025 | Fla Networks SRL Achitat factura seria FNF nr 002789 din 2025-06-11 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria FNF nr 002789 din 2025-06-11 | ||
| 17.06.2025 | Hera Software SRL Achitat factura seria TM nr 3699 din 2025-06-01 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria TM nr 3699 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | I.G.Admin&Consult Achitat factura seria LGF25 nr 0836 din 2025-06-05 | 1.606,50 |
I.G.Admin&Consult Achitat factura seria LGF25 nr 0836 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 109981 din 2025-05-19 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 109981 din 2025-05-19 | ||
| 17.06.2025 | Lux Magazin SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 13246 din 2025-05-27 | 1.808,00 |
Lux Magazin SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 13246 din 2025-05-27 | ||
| 17.06.2025 | Next Birotica Distrbution Achitat factura seria NXB nr 8136 din 2025-05-19 | 910,35 |
Next Birotica Distrbution Achitat factura seria NXB nr 8136 din 2025-05-19 | ||
| 17.06.2025 | Next Birotica Distrbution Achitat factura seria NXB nr 8137 din 2025-05-19 | 4.763,57 |
Next Birotica Distrbution Achitat factura seria NXB nr 8137 din 2025-05-19 | ||
| 17.06.2025 | Retim SA Achitat factura seria nr 17945996 din 2025-06-01 | 4.156,94 |
Retim SA Achitat factura seria nr 17945996 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | Vadofone SA Achitat factura seria VDF nr 717601140 din 2025-06-08 | 433,13 |
Vadofone SA Achitat factura seria VDF nr 717601140 din 2025-06-08 | ||
| 18.06.2025 | Colterm SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 16943 din 2025-06-16 | 959,24 |
Colterm SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 16943 din 2025-06-16 | ||
| 18.06.2025 | HORNBACH TIMISOARA Achitat factura seria nr 12945681 din 2025-06-16 | 3.716,70 |
HORNBACH TIMISOARA Achitat factura seria nr 12945681 din 2025-06-16 | ||
| 18.06.2025 | Incremental Achitat factura seria YNC. nr 605975 din 2025-06-16 | 1.542,00 |
Incremental Achitat factura seria YNC. nr 605975 din 2025-06-16 | ||
| 19.06.2025 | Computerline Achitat factura seria CLTMTM nr 18794 din 2025-06-17 | 1.071,00 |
Computerline Achitat factura seria CLTMTM nr 18794 din 2025-06-17 | ||
| 19.06.2025 | Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 110092 din 2025-06-18 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 110092 din 2025-06-18 | ||
| 20.06.2025 | Next Birotica Distrbution Achitat factura seria NXB nr 8195 din 2025-06-18 | 3.367,70 |
Next Birotica Distrbution Achitat factura seria NXB nr 8195 din 2025-06-18 | ||
| 23.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Achitat factura seria 2025 nr 2025 din 2025-06-19 | 5.450,20 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Achitat factura seria 2025 nr 2025 din 2025-06-19 | ||
| 23.06.2025 | Enel Energie SA Achitat factura seria partial nr iunie din 2025-06-23 | 1.729,32 |
Enel Energie SA Achitat factura seria partial nr iunie din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | Retim SA Achitat factura seria initial nr iunie din 2025-06-23 | 4.234,87 |
Retim SA Achitat factura seria initial nr iunie din 2025-06-23 | ||