Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.355,81 lei |
| Total cheltuieli | 79.355,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.04.2024 | Colterm SA Achitat factura seria nr 7172 din 2024-03-14 | 50.000,00 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 7172 din 2024-03-14 | ||
| 02.04.2024 | Colterm SA Achitat factura seria nr 3631 din 2024-02-14 | 1.055,81 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 3631 din 2024-02-14 | ||
| 09.04.2024 | Colterm SA Achitat factura seria nr 3631 din 2024-02-14 | 7.254,86 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 3631 din 2024-02-14 | ||
| 09.04.2024 | Colterm SA Achitat factura seria nr 7172 din 2024-03-14 | 12.531,85 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 7172 din 2024-03-14 | ||
| 09.04.2024 | Hera Software SRL Achitat factura seria TM- nr 3208 din 2024-03-01 | 173,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria TM- nr 3208 din 2024-03-01 | ||
| 09.04.2024 | Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 108375 din 2024-03-22 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 108375 din 2024-03-22 | ||
| 09.04.2024 | Next Birotica Distrbution Achitat factura seria nr 7413 din 2024-03-14 | 2.850,81 |
Next Birotica Distrbution Achitat factura seria nr 7413 din 2024-03-14 | ||
| 09.04.2024 | Retim SA Achitat factura seria nr 16006343 din 2024-03-15 | 4.656,48 |
Retim SA Achitat factura seria nr 16006343 din 2024-03-15 | ||