Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 100.018,99 lei |
| Total cheltuieli | 100.018,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | Retim SA Achitat factura seria nr 16006343 din 2024-04-01 | 3.082,59 |
Retim SA Achitat factura seria nr 16006343 din 2024-04-01 | ||
| 18.03.2024 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 418435 din 2024-03-07 | 892,50 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 418435 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 1020702857 din 2024-03-13 | 332,45 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 1020702857 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 4695101 din 2024-03-08 | 411,26 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 4695101 din 2024-03-08 | ||
| 18.03.2024 | Colterm SA Achitat factura seria nr 3631 din 2024-02-14 | 77.801,77 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 3631 din 2024-02-14 | ||
| 18.03.2024 | Computerline Achitat factura seria TM nr 17209 din 2024-02-23 | 1.297,10 |
Computerline Achitat factura seria TM nr 17209 din 2024-02-23 | ||
| 18.03.2024 | Enel Energie SA Achitat factura seria nr 7888108 din 2024-03-04 | 5.021,47 |
Enel Energie SA Achitat factura seria nr 7888108 din 2024-03-04 | ||
| 18.03.2024 | Fla Networks SRL Fact nr 2494 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 2494 din 2024-03-13 | 476,00 |
Fla Networks SRL Fact nr 2494 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 2494 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | Fla Networks SRL Achitat factura seria FNF nr 002475 din 2024-02-14 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria FNF nr 002475 din 2024-02-14 | ||
| 18.03.2024 | HORNBACH TIMISOARA Achitat factura seria nr 11093267 din 2024-03-13 | 1.314,65 |
HORNBACH TIMISOARA Achitat factura seria nr 11093267 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | Hera Software SRL Achitat factura seria TM- nr 3208 din 2024-03-01 | 303,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria TM- nr 3208 din 2024-03-01 | ||
| 18.03.2024 | Liftarg SRL Achitat factura seria nr 108263 din 2024-02-19 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria nr 108263 din 2024-02-19 | ||
| 18.03.2024 | Next Birotica Distrbution Achitat factura seria nr 7373 din 2024-03-04 | 5.206,24 |
Next Birotica Distrbution Achitat factura seria nr 7373 din 2024-03-04 | ||
| 18.03.2024 | RDS RCS SA Achitat factura seria FDB24 nr 28703803 din 2024-03-06 | 756,43 |
RDS RCS SA Achitat factura seria FDB24 nr 28703803 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | Servexpert Obiecte de inventarAchitat factura seria SVE nr 25635 din 2024-02-27 | 384,33 |
Servexpert Achitat factura seria SVE nr 25635 din 2024-02-27 | ||
| 18.03.2024 | Servexpert Achitat factura seria SVE nr 25635 din 2024-02-27 | 791,38 |
Servexpert Achitat factura seria SVE nr 25635 din 2024-02-27 | ||
| 18.03.2024 | Vadofone SA Achitat factura seria VDF nr 624931915 din 2024-03-08 | 137,85 |
Vadofone SA Achitat factura seria VDF nr 624931915 din 2024-03-08 | ||
| 19.03.2024 | Next Birotica Distrbution Achitat factura seria nr 7413 din 2024-03-14 | 393,97 |
Next Birotica Distrbution Achitat factura seria nr 7413 din 2024-03-14 | ||
| 22.03.2024 | EDULAB S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 9837 seria EDU nr din 21/03/24 - achitat factura seria EDU nr. nr 9837 din 2024-03-21 | 107,00 |
EDULAB S.R.L. Fact nr 9837 seria EDU nr din 21/03/24 - achitat factura seria EDU nr. nr 9837 din 2024-03-21 | ||