Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.025,80 lei |
| Total cheltuieli | 60.025,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 3989064 din 2022-04-14 | 1.118,17 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 3989064 din 2022-04-14 | ||
| 16.05.2022 | Colterm SA Achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-14 | 55.947,05 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-14 | ||
| 16.05.2022 | Computerline Achitat factura seria nr 14612 din 2022-03-16 | 2.960,58 |
Computerline Achitat factura seria nr 14612 din 2022-03-16 | ||