Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.351,69 lei |
| Total cheltuieli | 74.351,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.02.2022 | Hera Software SRL Achitat factura seria nr 2306 din 2022-02-01 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria nr 2306 din 2022-02-01 | ||
| 03.02.2022 | Retim SA Achitat factura seria nr 13050179 din 2022-02-01 | 2.074,68 |
Retim SA Achitat factura seria nr 13050179 din 2022-02-01 | ||
| 08.02.2022 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 332912 din 2022-02-04 | 714,00 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 332912 din 2022-02-04 | ||
| 14.02.2022 | Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 1932438 din 2022-02-09 | 467,81 |
Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 1932438 din 2022-02-09 | ||
| 15.02.2022 | Computerline Obiecte de inventarFact nr 14465 seria din 11/02/22 - achitat factura seria nr 14465 din 2022-02-11 | 4.974,20 |
Computerline Fact nr 14465 seria din 11/02/22 - achitat factura seria nr 14465 din 2022-02-11 | ||
| 15.02.2022 | Ro+Iost Fact nr 325106 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 325106 din 2022-02-14 | 58,24 |
Ro+Iost Fact nr 325106 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 325106 din 2022-02-14 | ||
| 15.02.2022 | Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 1976 din 2022-02-11 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 1976 din 2022-02-11 | ||
| 17.02.2022 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 28727 din 2022-02-15 | 867,06 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 28727 din 2022-02-15 | ||
| 17.02.2022 | Imprimeria Mirton Achitat factura seria BF nr 4 din 2022-02-01 | 25,00 |
Imprimeria Mirton Achitat factura seria BF nr 4 din 2022-02-01 | ||
| 17.02.2022 | Lux Magazin SRL Achitat factura seria nr 12547 din 2022-02-16 | 151,92 |
Lux Magazin SRL Achitat factura seria nr 12547 din 2022-02-16 | ||
| 17.02.2022 | RDS RCS SA Achitat factura seria nr 20832367 din 2022-02-08 | 909,90 |
RDS RCS SA Achitat factura seria nr 20832367 din 2022-02-08 | ||
| 18.02.2022 | Colterm SA Achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 | 54.960,51 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 | ||
| 21.02.2022 | Liftarg SRL Achitat factura seria nr 105716 din 2022-02-17 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria nr 105716 din 2022-02-17 | ||
| 23.02.2022 | Colterm SA Achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 | 6.463,37 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 | ||
| 03.02.2022 | Fact nr 1680701 seria din 01/02/22 - *** & *** - achitat factura seria nr 1680701 din 2022-02-01 | 900,00 |
Fact nr 1680701 seria din 01/02/22 - *** & *** - achitat factura seria nr 1680701 din 2022-02-01 | ||