Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 38.448,31 lei |
| Total cheltuieli | 38.448,31 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 328943 din 2022-01-11 | 714,00 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 328943 din 2022-01-11 | ||
| 21.01.2022 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 1013898454 din 2022-01-14 | 827,96 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 1013898454 din 2022-01-14 | ||
| 21.01.2022 | Colterm SA Achitat factura seria nr 71 din 2022-01-14 | 28.810,86 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 71 din 2022-01-14 | ||
| 21.01.2022 | Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 1953 din 2022-01-18 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 1953 din 2022-01-18 | ||
| 21.01.2022 | Gallprint SRL Achitat factura seria nr 3389 din 2022-01-18 | 238,00 |
Gallprint SRL Achitat factura seria nr 3389 din 2022-01-18 | ||
| 21.01.2022 | Hera Software SRL Achitat factura seria nr 2269 din 2022-01-01 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria nr 2269 din 2022-01-01 | ||
| 21.01.2022 | Liftarg SRL Achitat factura seria nr 105620 din 2022-01-18 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria nr 105620 din 2022-01-18 | ||
| 21.01.2022 | RDS RCS SA Achitat factura seria nr 15259858 din 2022-01-06 | 909,96 |
RDS RCS SA Achitat factura seria nr 15259858 din 2022-01-06 | ||
| 21.01.2022 | Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 479007 din 2022-01-09 | 467,55 |
Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 479007 din 2022-01-09 | ||
| 26.01.2022 | Aninoasa-Tim SRL Achitat factura seria nr 54251 din 2022-01-18 | 1.428,00 |
Aninoasa-Tim SRL Achitat factura seria nr 54251 din 2022-01-18 | ||
| 26.01.2022 | Enel Energie SA Achitat factura seria nr 910029 din 2022-01-21 | 3.266,98 |
Enel Energie SA Achitat factura seria nr 910029 din 2022-01-21 | ||