Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.368,05 lei |
| Total cheltuieli | 53.368,05 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2021 | RDS RCS SA Achitat factura seria nr 25270675 din 2021-03-05 | 1.819,92 |
RDS RCS SA Achitat factura seria nr 25270675 din 2021-03-05 | ||
| 03.03.2021 | Posta Romana SA Fact nr 42235341 seria din 02/03/21 - achitat factura seria nr 42235341 din 2021-03-02 | 39,23 |
Posta Romana SA Fact nr 42235341 seria din 02/03/21 - achitat factura seria nr 42235341 din 2021-03-02 | ||
| 08.03.2021 | Colterm SA Achitat factura seria nr 12802/1 din 2021-03-08 | 25.201,03 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 12802/1 din 2021-03-08 | ||
| 08.03.2021 | Hera Software SRL Achitat factura seria nr 1847 din 2021-03-04 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria nr 1847 din 2021-03-04 | ||
| 08.03.2021 | Hera Software SRL Achitat factura seria nr 1848 din 2021-03-04 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria nr 1848 din 2021-03-04 | ||
| 16.03.2021 | Legatorie Artistica SRL Fact nr 98 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10 | 80,00 |
Legatorie Artistica SRL Fact nr 98 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10 | ||
| 17.03.2021 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 300115 din 2021-03-15 | 714,00 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 300115 din 2021-03-15 | ||
| 17.03.2021 | Colterm SA Achitat factura seria nr 12802/2 din 2021-03-11 | 15.168,38 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 12802/2 din 2021-03-11 | ||
| 18.03.2021 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 1013597039 din 2021-03-11 | 466,96 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 1013597039 din 2021-03-11 | ||
| 18.03.2021 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 1020578284 din 2021-03-11 | 75,97 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 1020578284 din 2021-03-11 | ||
| 18.03.2021 | Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 1714 din 2021-03-08 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 1714 din 2021-03-08 | ||
| 18.03.2021 | Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 210303872802 din 2021-03-09 | 324,72 |
Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 210303872802 din 2021-03-09 | ||
| 19.03.2021 | Gallprint SRL Achitat factura seria nr 255983 din 2021-03-01 | 97,00 |
Gallprint SRL Achitat factura seria nr 255983 din 2021-03-01 | ||
| 22.03.2021 | Liftarg SRL Achitat factura seria nr 104785 din 2021-03-16 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria nr 104785 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | Colterm SA Achitat factura seria nr 8884R din 2021-03-23 | 5.000,00 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 8884R din 2021-03-23 | ||
| 23.03.2021 | Enel Energie SA Achitat factura seria nr 3047685 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie | 2.119,84 |
Enel Energie SA Achitat factura seria nr 3047685 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie | ||