Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 94.397,20 lei |
| Total cheltuieli | 94.397,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.04.2026 | LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST CVF 0234 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria LTVEST nr 0234 din 2026-02-26 | 69.384,71 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST CVF 0234 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria LTVEST nr 0234 din 2026-02-26 | ||
| 17.04.2026 | LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST CVF 0235 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria LTVEST nr 0235 din 2026-02-26 | 5.478,80 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST CVF 0235 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria LTVEST nr 0235 din 2026-02-26 | ||
| 17.04.2026 | DERATIM TIMIS srl TIMISOARA CVF 16194 SERVICII DEZINSECTIE SI DERATIZARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDTM nr. nr 16194 din 2026-04-06 | 2.662,00 |
DERATIM TIMIS srl TIMISOARA CVF 16194 SERVICII DEZINSECTIE SI DERATIZARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDTM nr. nr 16194 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA CVF 19279978 SERV SALUBRITATE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 19279978 din 2026-03-31 | 3.907,99 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA CVF 19279978 SERV SALUBRITATE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 19279978 din 2026-03-31 | ||
| 17.04.2026 | ARHILEGO SRL CVF 251191 SERV DEPOZITARE ARHIVA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TM nr 251191 din 2026-04-03 | 1.694,00 |
ARHILEGO SRL CVF 251191 SERV DEPOZITARE ARHIVA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TM nr 251191 din 2026-04-03 | ||
| 17.04.2026 | Blitz Land srl Timisoara CVF 2948 SERVICII PAZA SCOALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2948 din 2026-04-01 | 7.201,92 |
Blitz Land srl Timisoara CVF 2948 SERVICII PAZA SCOALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2948 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | RCS & RDS sa BUCURESTI CVF 37225251 TELEFONIE SI INTERNET SWECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDB26 nr 37225251 din 2026-04-06 | 310,31 |
RCS & RDS sa BUCURESTI CVF 37225251 TELEFONIE SI INTERNET SWECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDB26 nr 37225251 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA Protectia munciiCVF 404 SERV SSM SECT DE FUNC A 10 - achitat factura seria LGF26 nr 404 din 2026-03-23 | 1.633,50 |
L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA CVF 404 SERV SSM SECT DE FUNC A 10 - achitat factura seria LGF26 nr 404 din 2026-03-23 | ||
| 17.04.2026 | L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA CVF 405 SERV PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria LGF26 nr 405 din 2026-03-23 | 537,24 |
L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA CVF 405 SERV PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria LGF26 nr 405 din 2026-03-23 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT srl BRADU CVF 510223 508738 MENTENANTA BURSE SI CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 508738 din 2026-03-05 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT srl BRADU CVF 510223 508738 MENTENANTA BURSE SI CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 508738 din 2026-03-05 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT srl BRADU CVF 510223 508738 MENTENANTA BURSE SI CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 510223 din 2026-03-05 | 181,50 |
ADI COM SOFT srl BRADU CVF 510223 508738 MENTENANTA BURSE SI CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 510223 din 2026-03-05 | ||
| 17.04.2026 | PPC Energie S.A. CVF EI05356753 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria EI05356753 nr 26 din 2026-03-25 | 255,73 |
PPC Energie S.A. CVF EI05356753 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria EI05356753 nr 26 din 2026-03-25 | ||