FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Național Ana Aslan

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii9.201,61 RON
Total cheltuieli9.201,61 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI
1.181,22
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 44003799593 din 2021-07-21
15.08.2021S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI
499,56
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 44003799593 din 2021-07-21
22.08.2021LA FANTANA srl BUCURESTI
38,00
LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14208136 din 2021-08-06
22.08.2021LA FANTANA srl BUCURESTI
388,53
LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14208136 din 2021-08-06
22.08.2021S C ADI COM SOFT srl BRADU
393,00
S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 315274 din 2021-08-03
22.08.2021S C ADI COM SOFT srl BRADU
43,00
S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 315274 din 2021-08-03
22.08.2021S C INCREMENTAL srl TIMISOARA
76,57
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536101 din 2021-07-26
22.08.2021S C INCREMENTAL srl TIMISOARA
9,00
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536101 din 2021-07-26
22.08.2021S C INCREMENTAL srl TIMISOARA
9,00
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536161 din 2021-08-17
22.08.2021S C INCREMENTAL srl TIMISOARA
76,29
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536161 din 2021-08-17
22.08.2021S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA
231,18
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12141882 din 2021-07-31
22.08.2021S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA
25,00
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12141882 din 2021-07-31
22.08.2021S C COMANDOR srl TIMISOARA
18,00
S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202106114 din 2021-08-04
22.08.2021S C COMANDOR srl TIMISOARA
163,50
S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202106114 din 2021-08-04
22.08.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
14,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1801 din 2021-07-19
22.08.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
131,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1801 din 2021-07-19
22.08.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
51,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1814 din 2021-07-19
22.08.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
471,80
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1814 din 2021-07-19
22.08.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
131,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1827 din 2021-08-16
22.08.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
14,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1827 din 2021-08-16
22.08.2021S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA
163,50
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2039 din 2021-08-01
22.08.2021S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA
18,00
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2039 din 2021-08-01
23.08.2021S C RCS & RDS sa BUCURESTI
25,00
S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 51960936 din 2021-08-06
23.08.2021S C RCS & RDS sa BUCURESTI
225,81
S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 51960936 din 2021-08-06
23.08.2021SC AQUATIM sa TIMISOARA
20,00
SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013748724 din 2021-08-13
23.08.2021SC AQUATIM sa TIMISOARA
188,04
SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013748724 din 2021-08-13
25.08.2021S C DEDEMAN srl BACAU
2.366,55
S C DEDEMAN srl BACAU - achitat factura seria DED nr 5700919488 din 2021-08-26
30.08.2021S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA
885,36
S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria nr 32573 din 2021-08-24
30.08.2021S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA
1.344,70
S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria nr 52012 din 2021-08-26
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
9.201,61