BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive

Sumar mai 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii22.144,88 lei
Cheltuieli de personal43.713,00 lei
Total cheltuieli65.857,88 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.05.20223.600,00

LOPE MI EXPERT

Fact nr 0140 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 0140 din 2022-05-02

13.05.20222.984,52

ATLAS CLEANING SRL

Fact nr 103532 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 103532 din 2022-05-02

13.05.2022223,32

retim

Fact nr 13427280 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13427280 din 2022-04-30

13.05.202250,00

medicis

Fact nr 220992 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr 220992 din 2022-04-29

13.05.202210.838,52

VMV SECURITY

Fact nr 2661 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 2661 din 2022-05-02

13.05.2022476,87

rds rcs

Fact nr 37818831 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 37818831 din 2022-05-06

13.05.2022297,50

EUROPE C & C SRL

Fact nr 8347 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 8347 din 2022-05-02

19.05.2022743,00

Plata deplasare bucuresri dorin patruti combustibil

19.05.2022920,00

Plata deplasare bucuresti hincu ramona cazare

30.05.2022279,00

Integral Design Solutions

Facturile /1098 /1097 /115/116 - achitat factura seria nr 1097 din 2022-05-02

30.05.2022150,00

Integral Design Solutions

Facturile /1098 /1097 /115/116 - achitat factura seria nr 1098 din 2022-05-02

30.05.2022279,00

Integral Design Solutions

Facturile /1098 /1097 /115/116 - achitat factura seria nr 115 din 2022-05-02

30.05.2022150,00

Integral Design Solutions

Facturile /1098 /1097 /115/116 - achitat factura seria nr 116 din 2022-05-02

31.05.2022267,75

reals company

Fact nr 00010223 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 00010223 din 2022-05-17

31.05.202252,40

AQUATIM

Fact nr 1014010471 seria din 11/05/22 - achitat factura seria nr 1014010471 din 2022-05-11

31.05.2022833,00

SC ADI COM SOFT SRL

Fact nr 341607 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 341607 din 2022-05-10

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.05.202219.996,00

70.2A.50Carduri (conturi personale)

09.05.20228.547,00

70.2A.50Contributia asiguratilor la fondul de pensii

09.05.2022769,00

70.2A.50Contributia asiguratorie pentru munca

09.05.20223.419,00

70.2A.50Contributia asiguratior la fondul de sanatate

09.05.20222.223,00

70.2A.50Impozit retinut de la angajati

09.05.2022864,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANACarduri (conturi personale)

09.05.2022369,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii

09.05.2022148,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate

09.05.202233,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca

09.05.202295,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati

25.05.20227.250,00

EDENRED ROMANIA SRL

Fact nr 2521430 seria din 23/05/22 - achitat factura seria nr 2521430 din 2022-05-23

Este utilă această pagină?