Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.288,29 lei |
| Total cheltuieli | 24.288,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | MS HOME SRL Fact nr 09113 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 09113 din 2024-01-15 | 595,00 |
MS HOME SRL Fact nr 09113 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 09113 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | MS HOME SRL Fact nr 09124 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 09124 din 2024-01-15 | 297,50 |
MS HOME SRL Fact nr 09124 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 09124 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10132147461 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10132147461 din 2024-01-10 | 4.063,02 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10132147461 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10132147461 din 2024-01-10 | ||
| 19.01.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10132147462 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10132147462 din 2024-01-10 | 8.560,78 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10132147462 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10132147462 din 2024-01-10 | ||
| 19.01.2024 | RETIM SA TM Fact nr 15901672 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901672 din 2023-12-31 | 717,12 |
RETIM SA TM Fact nr 15901672 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901672 din 2023-12-31 | ||
| 19.01.2024 | RETIM SA TM Fact nr 15901673 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901673 din 2023-12-31 | 717,12 |
RETIM SA TM Fact nr 15901673 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901673 din 2023-12-31 | ||
| 19.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300059104 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300059104 din 2024-01-01 | 701,22 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300059104 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300059104 din 2024-01-01 | ||
| 19.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410734 seria SBACS din 15/01/24 - achitat factura seria SBACS nr 410734 din 2024-01-15 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410734 seria SBACS din 15/01/24 - achitat factura seria SBACS nr 410734 din 2024-01-15 | ||
| 25.01.2024 | Pregătire profesionalăDIFERENTA INSPECTII | 45,00 |
DIFERENTA INSPECTII | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014645385 seria din 19/01/24 - achitat factura seria nr 1014645385 din 2024-01-19 | 1.924,63 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014645385 seria din 19/01/24 - achitat factura seria nr 1014645385 din 2024-01-19 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014647627 seria din 19/01/24 - achitat factura seria nr 1014647627 din 2024-01-19 | 1.037,24 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014647627 seria din 19/01/24 - achitat factura seria nr 1014647627 din 2024-01-19 | ||
| 25.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 615400091 seria VDF din 17/01/24 - achitat factura seria VDF nr 615400091 din 2024-01-17 | 906,72 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 615400091 seria VDF din 17/01/24 - achitat factura seria VDF nr 615400091 din 2024-01-17 | ||
| 25.01.2024 | Pregătire profesionalăIMPOZIT INSPECTII | 72,00 |
IMPOZIT INSPECTII | ||
| 29.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 01513491 seria 24EI din 25/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 01513491 din 2024-01-25 | 3.454,99 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 01513491 seria 24EI din 25/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 01513491 din 2024-01-25 | ||
| 29.01.2024 | ANINOASA TIM SRL Fact nr 64950 seria ANI din 23/01/24 - achitat factura seria ANI nr 64950 din 2024-01-23 | 600,95 |
ANINOASA TIM SRL Fact nr 64950 seria ANI din 23/01/24 - achitat factura seria ANI nr 64950 din 2024-01-23 | ||