Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.362,03 lei |
| Total cheltuieli | 79.362,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.01.2024 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 15 din 2024-01-04 | 1.144,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 15 din 2024-01-04 | ||
| 22.01.2024 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 74035 din 2024-01-10 | 1.021,27 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 74035 din 2024-01-10 | ||
| 22.01.2024 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 20314281 din 2024-01-05 | 10.769,07 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 20314281 din 2024-01-05 | ||
| 22.01.2024 | RDS Achitat factura seria nr 16009142 din 2024-01-08 | 711,48 |
RDS Achitat factura seria nr 16009142 din 2024-01-08 | ||
| 22.01.2024 | RETIM Achitat factura seria nr 15901641 din 2024-01-18 | 4.358,71 |
RETIM Achitat factura seria nr 15901641 din 2024-01-18 | ||
| 22.01.2024 | TERMOFICARE Achitat factura seria nr 56 din 2024-01-12 | 60.000,00 |
TERMOFICARE Achitat factura seria nr 56 din 2024-01-12 | ||
| 22.01.2024 | Vodafone Achitat factura seria nr 611856065 din 2024-01-02 | 115,00 |
Vodafone Achitat factura seria nr 611856065 din 2024-01-02 | ||
| 22.01.2024 | adicom soft Achitat factura seria nr 410706 din 2024-01-15 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 410706 din 2024-01-15 | ||
| 22.01.2024 | *** ***achitat factura seria nr 4731 din 2024-01-08 | 350,00 |
*** ***achitat factura seria nr 4731 din 2024-01-08 | ||