Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.635,68 lei |
| Total cheltuieli | 21.635,68 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.01.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 1767 nr 1767 din 2024-01-22 | 1.823,08 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 1767 nr 1767 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 9441 nr 9441 din 2024-01-22 | 775,88 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 9441 nr 9441 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 22261 nr 22261 din 2024-01-22 | 3.744,96 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 22261 nr 22261 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | EON ENERGIE Achitat factura seria 205588 nr 205588 din 2024-01-22 | 1.730,78 |
EON ENERGIE Achitat factura seria 205588 nr 205588 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 1749 nr 1749 din 2024-01-22 | 285,60 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 1749 nr 1749 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 6936 nr 6936 din 2024-01-22 | 9.613,47 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 6936 nr 6936 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 8810 nr 8810 din 2024-01-22 | 1.356,60 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 8810 nr 8810 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 94014 nr 94014 din 2024-01-22 | 983,40 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 94014 nr 94014 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC SMART DISTRBUTION SRL Achitat factura seria 869 nr 869 din 2024-01-22 | 1.321,91 |
SC SMART DISTRBUTION SRL Achitat factura seria 869 nr 869 din 2024-01-22 | ||