Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.611,47 lei |
| Total cheltuieli | 49.611,47 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.01.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010330111597 din 2024-01-10 | 4.687,07 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010330111597 din 2024-01-10 | ||
| 16.01.2024 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0047 din 2023-10-31 | 10.030,39 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0047 din 2023-10-31 | ||
| 16.01.2024 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 1742 din 2023-12-13 | 1.756,92 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1742 din 2023-12-13 | ||
| 16.01.2024 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 423 din 2023-12-13 | 428,40 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 423 din 2023-12-13 | ||
| 16.01.2024 | SC SELGROS CASH AND CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483356009631 din 2023-12-22 | 3.586,51 |
SC SELGROS CASH AND CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483356009631 din 2023-12-22 | ||
| 16.01.2024 | SC SELGROS CASH AND CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483356009721 din 2023-12-22 | 744,83 |
SC SELGROS CASH AND CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483356009721 din 2023-12-22 | ||
| 19.01.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010330111597 din 2024-01-10 | 7.130,40 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010330111597 din 2024-01-10 | ||
| 19.01.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010828100905 din 2024-01-10 | 6.953,23 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010828100905 din 2024-01-10 | ||
| 19.01.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010828100906 din 2024-01-10 | 7.148,86 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010828100906 din 2024-01-10 | ||
| 19.01.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 129 din 2024-01-12 | 505,81 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 129 din 2024-01-12 | ||
| 19.01.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 592352 din 2023-12-21 | 1.605,88 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 592352 din 2023-12-21 | ||
| 19.01.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240300080845 din 2024-01-01 | 3.345,64 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240300080845 din 2024-01-01 | ||
| 19.01.2024 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240100042152 din 2024-01-01 | 1.687,53 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240100042152 din 2024-01-01 | ||