Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 80.400,00 lei |
| Total cheltuieli | 80.400,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.01.2024 | Colterm SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 58 din 2024-01-12 | 79.596,40 |
Colterm SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 58 din 2024-01-12 | ||
| 15.01.2024 | Hera Software SRL Achitat factura seria TM nr 3142 din 2024-01-01 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria TM nr 3142 din 2024-01-01 | ||
| 15.01.2024 | Retim SA Achitat factura seria nr 15932720 din 2024-01-15 | 327,60 |
Retim SA Achitat factura seria nr 15932720 din 2024-01-15 | ||